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第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第一部分 部門概況

一、部門職責(zé)

主要職能。制定和組織實施經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展計劃，制定產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好生產(chǎn)、協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，不斷培育市場體系，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理、負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作；按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，管好財政資金、增強(qiáng)財政實力；抓好精神文明建設(shè)、豐富群眾文化生活、樹立社會主義新風(fēng)尚；完成上級政府交辦的其他事項。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

機(jī)構(gòu)情況，2023年末，納入本套決算編制范圍的獨立核算單位共2個，比上年增減0個。

人員情況，宣漢縣廠溪鎮(zhèn)2023年末實有行政21人，行政工勤3人，參照公務(wù)員管理4人，事業(yè)26人，退休人員37人，遺屬人員12名。

第二部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計2040.69萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加439.09萬元，增加27.42%。主要變動原因是項目增加，各項經(jīng)費增加。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、收入決算情況說明

2023年度本年收入合計2040.69萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2040.69萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

?（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、支出決算情況說明

2023年度本年支出合計2040.69萬元，其中：基本支出1420.72萬元，占69.62%；項目支出619.97萬元，占30.38%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為2040.69萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加439.09萬元，增加27.42%。主要變動原因是項目增加，各項經(jīng)費增加。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2040.69萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加456.35萬元，增長28.8%。主要變動原因是人員增加，支出增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2040.69萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出819.42萬元，占40.15%；教育支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出170.08萬元，占8.3%；衛(wèi)生健康支出43.6萬元，占2.14%；農(nóng)林水支出900.66萬元，占44.14%；交通運(yùn)輸支出33.5萬元，占1.64%；住房保障支出73.43萬元，占3.63%。

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2040.69，完成預(yù)算1362.6萬元的149.76%。其中：

1.一般公共服務(wù)類:支出決算為819.42萬元，完成預(yù)算100%。

2.社會保障和就業(yè)類:支出決算為170.08萬元，完成預(yù)算100%。

3.衛(wèi)生健康類:支出決算為43.6萬元，完成預(yù)算100%。

4.農(nóng)林水支出類：決算為900.66萬元，完成預(yù)算100%。

5.交通運(yùn)輸支出類：決算為33.5萬元，完成預(yù)算100%。

6.住房保障支出類：決算為73.43萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1420.72萬元，其中：

人員經(jīng)費1150.14萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費270.58萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為4.3萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算4.3萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出0萬元,完成預(yù)算0%。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費支出0萬元。

3.公務(wù)接待費支出4.3萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算與2022年度相等。

國內(nèi)公務(wù)接待支出4.3萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待180批次，532人次（不包括陪同人員），共計支出4.3萬元。

外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

2023年度，廠溪鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出1420.72萬元，比2022年度增加54.15萬元，增長3.96%。增加原因是人員及項目增加。

（二）政府采購支出情況

2023年度，廠溪鎮(zhèn)人民政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

無

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2023年度預(yù)算編制階段，組織對廠溪鎮(zhèn)萬緣社區(qū)公廁新建工程、廠溪鎮(zhèn)場鎮(zhèn)至梨子街道公路水溝及護(hù)坡清理、廠溪鎮(zhèn)河道污水管網(wǎng)支管項目開展了預(yù)算事前績效評估、編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，對廠溪鎮(zhèn)萬緣社區(qū)公廁新建工程、廠溪鎮(zhèn)場鎮(zhèn)至梨子街道公路水溝及護(hù)坡清理、廠溪鎮(zhèn)河道污水管網(wǎng)支管項目開展績效監(jiān)控。

組織對2023年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評，形成部門整體（含部門預(yù)算項目）績效自評報告等專項預(yù)算項目績效自評報告。

第三部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大代表履職能力（項）：指鎮(zhèn)級人民代表大會的支出；

一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項）：指政府機(jī)關(guān)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出；

一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 指政府機(jī)關(guān)用于辦公設(shè)備購置和大型修繕的項目支出；

一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（項）:指政府機(jī)關(guān)用于政權(quán)建設(shè)等方面的項目支出；

一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)（項）: 指除行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、預(yù)算改革業(yè)務(wù)、財政國庫業(yè)務(wù)、財政監(jiān)察、信息化建設(shè)、財政委托業(yè)務(wù)支出、事業(yè)運(yùn)行等項目外的其他財政事務(wù)方面的支出；

一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（項）: 指政府機(jī)關(guān)用于保障機(jī)構(gòu)紀(jì)檢、監(jiān)察工作順利開展的生活補(bǔ)助支出；

一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)（款）其他一般公共服務(wù)（項）: 指除上述項目外的其他一般公共服務(wù)支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項）: 指政府機(jī)關(guān)用于老齡事務(wù)方面的支出。

11.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位基本醫(yī)療保險繳費支出；

衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療(款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

12.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理（項）:指用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村政策研究、土地承包管理、審計監(jiān)督等農(nóng)業(yè)行業(yè)一般性基本業(yè)務(wù)管理工作的支出；

農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）防災(zāi)救災(zāi)（項）:指用于對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)因遭受自然、生物災(zāi)害損失給予的補(bǔ)助，促進(jìn)農(nóng)業(yè)防災(zāi)增產(chǎn)措施補(bǔ)助，海難救助補(bǔ)助，草原撲火防火及因其他災(zāi)害導(dǎo)致農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)者損失給予的補(bǔ)助支出；

農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項）:指用于農(nóng)村公路、鎮(zhèn)村道路建設(shè)方面的支出；

農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項）:指按規(guī)定對高校畢業(yè)生到基層任職的補(bǔ)助支出；

農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）:指除上述項目以外的其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出；

農(nóng)林水（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）:指用于農(nóng)村貧困地區(qū)鎮(zhèn)村道路、住房、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出；

農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項）:指對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級財政基本財力保障機(jī)制安排的村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎補(bǔ)資金；

農(nóng)林水（類）其他農(nóng)林水（款）化解其他公益性鎮(zhèn)村債務(wù)（項）:指化解除農(nóng)村義務(wù)教育債務(wù)以外的鎮(zhèn)村其他公益性債務(wù)支出；

農(nóng)林水（類）其他農(nóng)林水（款）其他農(nóng)林水支出（項）:指除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。

13.交通運(yùn)輸（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項）：指用于養(yǎng)路段保障正常運(yùn)行、開展日常工作的支出。

14.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）:指政府機(jī)關(guān)用于繳納單位部分住房公積金的支出。

15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

17.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

18.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。

第四部分 附件

附件1

宣漢縣廠溪鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算績效評價報告

一、部門（單位）基本情況

（一）機(jī)構(gòu)組成。由黨委、政府、人大組成行政機(jī)關(guān)。廠溪鎮(zhèn)政府由黨建辦、黨政辦、財政所、便民服務(wù)中心、安辦、信訪辦、司法調(diào)解室及各領(lǐng)導(dǎo)辦公室組成；轄縣派出機(jī)構(gòu)國土資源所，縣直管部門學(xué)校、醫(yī)院、農(nóng)商銀行、郵政儲蓄所4個部門。

（二）機(jī)構(gòu)職能。1.制定和組織我鎮(zhèn)實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2.制定并組織實施我鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3.負(fù)責(zé)我鎮(zhèn)行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪和維護(hù)社會穩(wěn)定。

4.按計劃組織我鎮(zhèn)本級財政收入，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強(qiáng)財政實力。

5.抓好我鎮(zhèn)精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

6.完成上級政府交辦的其它事項。

（三）人員概況。截至2023年末，廠溪鎮(zhèn)人民政府行政在職職工（含工勤和參公人員）28人，事業(yè)單位職工26人。

二、部門資金收支情況

（一）收入情況。廠溪鎮(zhèn)人民政府2023年年初預(yù)算收入1362.59萬元、決算報表收入2040.69萬元。

（二）支出情況。廠溪鎮(zhèn)人民政府2023年年初預(yù)算支出1362.59萬元、決算報表支出2040.69萬元。

（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。廠溪鎮(zhèn)人民政府2023年決算報表結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0。

三、部門預(yù)算績效分析

（一）部門預(yù)算總體績效分析。

1、履職效能

一是堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，嚴(yán)格執(zhí)行中央、省委、市委、縣委及鎮(zhèn)黨委關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)的各項決策部署。二是2023年度的財政工作緊緊圍繞“三個確保”根本目標(biāo)，狠抓工作作風(fēng)的轉(zhuǎn)變，強(qiáng)化財政管理機(jī)制，積極發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政職能作用，加強(qiáng)財政資金的監(jiān)管責(zé)任。三是主動爭取項目和資金，增加鎮(zhèn)級財力。在保障日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下尋求新的發(fā)展，加強(qiáng)與上級部門的緊密聯(lián)系，力求上級部門的支持和政策傾斜，不斷增加可支配收入，為我鎮(zhèn)各項事業(yè)的發(fā)展和進(jìn)步提供有力的財力保障。

2、預(yù)算管理

根據(jù)縣財政局的要求，在今年全縣財力趨于緊張的狀況下努力做好財政預(yù)算工作，年初做好資金預(yù)算的編制上報，資金支付嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算，根據(jù)年初預(yù)算指標(biāo)合理支配和運(yùn)用資金，確保資金使用安全有效。

3、財務(wù)管理

一是規(guī)范財務(wù)審批程序，節(jié)約經(jīng)費開支，提高資金使用效益。堅持“量入為出，在保有壓”的原則，樹立過緊日子的思想，大力壓縮非工資性支出，對公務(wù)費、會議費、公務(wù)接待費等進(jìn)行有效壓縮，節(jié)減財政支出。二是加強(qiáng)財政預(yù)算資金撥付管理，保障資金使用平安，提高資金使用效率，建立健全內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，保證資金的合法性、平安性，以及會計資料的真實性和完整性。

4、資產(chǎn)管理

一是年初編制資產(chǎn)配置相關(guān)支出預(yù)算，并嚴(yán)格按照預(yù)算管理規(guī)定和財政部門批復(fù)的預(yù)算配置資產(chǎn)。二是建立健全國有資產(chǎn)臺賬，全面、真實、準(zhǔn)確反映其國有資產(chǎn)收入、支出以及國有資產(chǎn)存量情況。三是按照國家規(guī)定建立國有資產(chǎn)績效管理制度，建立健全績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)，有序開展國有資產(chǎn)績效管理工作。

5、采購管理

政府采購遵循相關(guān)法律法規(guī)、政策文件和采購目錄的要求，嚴(yán)格按照采購項目的不同情況，采用招標(biāo)、詢價、協(xié)議供貨和電子競價等采購方法。

（二）部門預(yù)算項目績效分析。填報以下數(shù)據(jù)，并根據(jù)部門預(yù)算績效評價指標(biāo)體系“項目績效”涉及二、三級指標(biāo)進(jìn)行逐項績效分析并評分，依次包括項目決策、項目執(zhí)行、目標(biāo)實現(xiàn)等情況。

常年項目績效分析。該類項目總數(shù)68個，涉及預(yù)算總金額1414.49萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為100%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項目共計0個。

階段（一次性）項目績效分析。該類項目總數(shù)39個，涉及預(yù)算總金額626.2萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為100%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項目共計0個。

1.項目決策

一是明確整個項目的方向和目標(biāo)是什么，以及項目所需要的資源、人力和時間等方面的需求；二是評估可行性和風(fēng)險，考慮項目的可行性和所面臨的各種風(fēng)險，包括技術(shù)、市場、法律等方面的風(fēng)險，并制定相應(yīng)的風(fēng)險管理計劃；三是制定詳細(xì)的計劃和預(yù)算，明確項目所需要的各種資源和具體執(zhí)行計劃等。

2、項目執(zhí)行

在項目執(zhí)行過程中，時刻關(guān)注項目的進(jìn)展情況，并進(jìn)行優(yōu)化和調(diào)整，確保項目能夠順利達(dá)成預(yù)期目標(biāo)。

3、目標(biāo)實現(xiàn)

項目完成后，極大地推動了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展，人居環(huán)境得到有力改善，人民群眾生活質(zhì)量得到了大力提升。

（三）重點領(lǐng)域績效分析。無

（四）績效結(jié)果應(yīng)用情況。我鎮(zhèn)年初將一般公共預(yù)算支出的編制數(shù)據(jù)，報經(jīng)鎮(zhèn)人代會審核通過后。并對部門整體支出績效目標(biāo)進(jìn)行申報，年度主要任務(wù)4項。總體目標(biāo)完成2023年度預(yù)算支出。通過自評，截止2023年12月31日，全面完成預(yù)期目標(biāo)，完成率100%。并對自評結(jié)果按照上級主管部門要求進(jìn)行公開，并在規(guī)定時間內(nèi)向財政部門反饋應(yīng)用績效結(jié)果報告。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

廠溪鎮(zhèn)在財政預(yù)算支出及項目支出方面，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)管理制度，項目實施進(jìn)行跟蹤檢查，做到支出按進(jìn)度撥款，財政項目資金落到實處，發(fā)揮了財政資金的效益。2024年部門預(yù)算績效評價自評得分為96分。

（二）存在問題。

為了保證人員類和日常運(yùn)轉(zhuǎn)類剛性支出，導(dǎo)致部分其他支出積壓，無指標(biāo)支付。

（三）改進(jìn)建議。

1、提高定額公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)；

2、將職工伙食團(tuán)費用、城管執(zhí)法人員、臨聘炊事員勞務(wù)費、垃圾清運(yùn)費和垃圾處理費納入預(yù)算；

3、我鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施條件較差，貧困人口多，上級投入的項目資金較少，建議加大財政資金投入力度，改變我鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施條件，讓群眾生活更美好。

附表：部門預(yù)算項目支出績效自評表（2023年度）

附件2

廠溪鎮(zhèn)人民政府

關(guān)于專項預(yù)算項目績效自評的報告

一、項目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。

1.黑石村道路維修項目設(shè)立是為解決廠溪鎮(zhèn)黑石村群眾出行困難問題，對黑石村道路進(jìn)行維修。

2.項目立項、資金申報的依據(jù)為宣財預(yù)資金〔2023〕1號文件。

3.項目主要內(nèi)容為黑石村維修路面500㎡。

4.項目主管部門（宣漢縣廠溪鎮(zhèn)人民政府）在該項目管理中的職能為監(jiān)督管理使用職能。

（二）實施目的及支持方向。

1.資金管理辦法制定情況：按照廠溪鎮(zhèn)人民政府關(guān)于印發(fā)《廠溪鎮(zhèn)內(nèi)務(wù)管理制度》專項支出制度執(zhí)行。

2.項目實施目的及主要工作內(nèi)容：為解決廠溪鎮(zhèn)黑石村 群眾出行困難問題，對黑石村維修路面500㎡。

3.項目支持方向：完善村社道路建設(shè)，解決群眾出行難題，提高群眾幸福指數(shù)。

（三）預(yù)算安排及分配管理。

該項目預(yù)算資金13萬元，均為財政預(yù)算資金，全部用于廠溪鎮(zhèn)黑石村道路維修工程，資金已按工程進(jìn)度全部實現(xiàn)撥付。

（四）項目績效目標(biāo)設(shè)置。

項目績效自評采用轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法和項目的實施程序完善相關(guān)資料，項目竣工驗收后已開展項目績效自評，對資金到位情況、使用情況、實施情況、效益情況、群眾滿意度等情況實施績效自評。

二、評價實施

（一）評價目的。通過項目績效自評了解項目進(jìn)展、資金使用、制度建設(shè)和項目執(zhí)行情況，取得的成效；同時總結(jié)經(jīng)驗、發(fā)現(xiàn)問題、提出整改意見和建議。通過績效評價，進(jìn)一步完善制度、加強(qiáng)項目管理與監(jiān)督，確保項目資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性。

（二）預(yù)設(shè)問題及評價重點。按照績效評價指標(biāo)體系，對資金支出使用全過程及其實施效果進(jìn)行綜合評價和判斷。

（三）評價選點。根據(jù)相關(guān)政策及資料，通過實地查看、詢問相關(guān)人員相結(jié)合的方式進(jìn)行。

（四）評價方法。采用成本效益分析法、單位自評法、實地勘察法等，針對申報內(nèi)容、實施情況、資金兌現(xiàn)、財務(wù)管理等做出自我評價，認(rèn)真聽取建議，做好總結(jié)工作。

（五）評價組織。由廠溪鎮(zhèn)人民政府項目辦牽頭、財政所工作人員組成的工作專班，分別審核項目的真實性，對項目資料的合法合理合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保評價的有效性和完整性。

三、績效分析

（一）通用指標(biāo)績效分析。

1.項目決策。本單位項目決策程序嚴(yán)密，得6分；項目規(guī)劃論證符合中省要求，項目績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理，得6分；項目資金與項目總體規(guī)劃、相關(guān)行業(yè)事業(yè)發(fā)展相匹配，項目實施聚焦重大任務(wù)、重點領(lǐng)域、重點環(huán)節(jié)和重點項目，得6分。

2.項目管理。項目制度辦法體系健全、要素完備，得2分；項目資金分配因素選取、權(quán)重設(shè)置、區(qū)域分布，項目管理、審批符合管理要求，得10分；項目績資金使用撥付、項目實施符合規(guī)定指導(dǎo)有力有效，得6分。

3.項目實施。該項目嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行撥付資金，截止2023 年12月31日，資金撥付率100%、資金使用率100%、資金到位率100%，得6分；資金使用撥付、項目實施符合規(guī)定，得3分。

4.項目結(jié)果。該項目完成預(yù)期目標(biāo)，實施結(jié)果與績效目標(biāo)相匹配，得6分；該項目實際完成時間-計劃完成時間小于0,在計劃時間內(nèi)完成了該項目，得3分。

（二）專用指標(biāo)績效分析。根據(jù)專項預(yù)算項目資金支持對象選擇所屬指標(biāo)進(jìn)行績效分析。支持對象包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民生保障、基礎(chǔ)設(shè)施、行政運(yùn)轉(zhuǎn)等方面。

1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展。該項目實施與省委、省政府支持重點、產(chǎn)業(yè)支持政策相符合，得10分；該項目實施解決了群眾出行問題，改善了村社周邊環(huán)境，保障了群眾出行安全，提升了群眾幸福感與獲得感，對群眾收入提升具有積極作用，得16分。

2.民生保障。項目實施以來，村域均衡情況得到改善、村域間差距縮小；該項目資金分配和實施結(jié)果精準(zhǔn)有效，不存在明顯的排他性和歧視性情形，得10分；項目資金標(biāo)準(zhǔn)符合資金管理辦法規(guī)定；項目實施過程中人民群眾滿意度和獲得感不斷提升，得5分。

3.基礎(chǔ)設(shè)施。該項目實際工程進(jìn)度≥計劃工程進(jìn)度；該項目實際資金撥付進(jìn)度≥預(yù)先確定的資金撥付進(jìn)度；項目驗收及時合格；該項目實現(xiàn)預(yù)期功能，功能配套整合協(xié)調(diào)、能夠持續(xù)良好地運(yùn)作，有效滿足了群眾現(xiàn)實需要。

4.行政運(yùn)轉(zhuǎn)。該項目用途、程序、標(biāo)準(zhǔn)符合專項資金管理、分配要求。

（三）個性指標(biāo)績效分析。該項目前期論證、中期實施、后期運(yùn)營資料齊全；該項目完成后，村社周邊人居環(huán)境提升；該項目解決了服務(wù)對象的日常生產(chǎn)活動和生活必須事項，提升了群眾和服務(wù)對象滿意度。

四、評價結(jié)論

根據(jù)項目預(yù)算績效評價指標(biāo)體系“通用指標(biāo)”“專用指標(biāo)”“個性指標(biāo)”涉及二、三級指標(biāo)進(jìn)行逐項績效分析，2023年廠溪鎮(zhèn)黑石村道路維修工程績效目標(biāo)基本實現(xiàn)，自評得分95分。

五、存在主要問題

專項預(yù)算項目績效雖然設(shè)立了項目資金績效目標(biāo)，但部分目標(biāo)設(shè)置不夠明確、細(xì)化和量化。

六、改進(jìn)建議

在下一步的工作中，應(yīng)加大項目規(guī)劃、項目實施、監(jiān)督管理方面的力度，確保項目發(fā)揮更大的效益，確保群眾受益。

第五部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

2023-878001-宣漢縣廠溪鎮(zhèn)人民政府決算公開報表.xls