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第一部分部門概況4

一、部門職責(zé)4

二、機構(gòu)設(shè)置5

第二部分2023年度部門決算情況說明6

一、收入支出決算總體情況說明6

二、收入決算情況說明6

三、支出決算情況說明7

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明8

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明8

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明12

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明13

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明14

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明14

十、其他重要事項的情況說明14

第三部分名詞解釋18

第四部分附件22

第五部分附表50

一、收入支出決算總表50

二、收入決算表50

三、支出決算表50

四、財政撥款收入支出決算總表50

五、財政撥款支出決算明細表50

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表50

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表50

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表50

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表50

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表50

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表50

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表50

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表50

 第一部分  部門概況

 一、部門職責(zé)

（1）制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

（2）制定并組織實施鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

（4）按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

（6）完成上級政府交辦的其它事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

宣漢縣紅峰鎮(zhèn)人民政府下屬二級預(yù)算單位1個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

納入宣漢縣紅峰鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1. 宣漢縣紅峰鎮(zhèn)人民政府

第二部分  2023年度部門決算情況說明

 一、 收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為3093.37萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加1492.64萬元，增長93.25%。主要變動原因是項目增加。

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

二、 收入決算情況說明

2023年度本年收入合計3093.37萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3001.57萬元，占97%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入91.8萬元，占3%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

 三、 支出決算情況說明

2023年度本年支出合計3093.37萬元，其中：基本支出1820.41萬元，占58.8%；項目支出1272.95萬元，占41.2%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為3093.37萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加1492.64萬元，增長93.25%。主要變動原因是項目增加。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1114.03萬元，占本年支出合計的36%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加205.68萬元，增長22.6%。主要變動原因是人員增加及工資增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3001.57萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1114.03萬元，占37.1%；社會保障和就業(yè)支出207.82萬元，占6.9%；衛(wèi)生健康支出53.1萬元，占1.8%；農(nóng)林水支出1516.39萬元，占50.5%；交通運輸支出26.8萬元，占0.9%；住房保障支出83.4萬元，占2.8%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3001.57萬元，完成預(yù)算100%。其中：

1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大代表履職能力提升（項）: 支出決算為3.1萬元，完成預(yù)算100%。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）: 支出決算為484.83萬元，完成預(yù)算100%。

3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 支出決算為42.49萬元，完成預(yù)算100%。

4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）: 支出決算為573.74萬元，完成預(yù)算100%。

5.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）: 支出決算為9.87萬元，完成預(yù)算100%。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）: 支出決算為31.1萬元，完成預(yù)算100%。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）: 支出決算為1.9萬元，完成預(yù)算100%。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為102.29萬元，完成預(yù)算100%。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 支出決算為19.49萬元，完成預(yù)算100%。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為53.04萬元，完成預(yù)算100%。

11.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）: 支出決算為7.23萬元，完成預(yù)算100%。

12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）: 支出決算為18.29萬元，完成預(yù)算100%。

13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 支出決算為19.75萬元，完成預(yù)算100%。

14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）: 支出決算為7.84萬元，完成預(yù)算100%。

15.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）: 支出決算為31.96萬元，完成預(yù)算100%。

16.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）: 支出決算為918.11萬元，完成預(yù)算100%。

17.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）: 支出決算為61.2萬元，完成預(yù)算100%。

18.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）: 支出決算為413.32萬元，完成預(yù)算100%。

19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）: 支出決算為91.79萬元，完成預(yù)算100%。

20.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）: 支出決算為26.8萬元，完成預(yù)算100%。

21.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 支出決算為83.43萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出3001.57萬元，其中：

人員經(jīng)費1419.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金等。

公用經(jīng)費380.38萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出等。

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為7萬元，完成預(yù)算7%，較上年度減少1萬元，下降12.5%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算7萬元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算100%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2022年持平。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,完成預(yù)算0%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2022年度持平。

其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛。截至2023年12月31日，單位共有公務(wù)用車0輛。

公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。

3.公務(wù)接待費支出7萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2022年度減少1萬元，增長/下降12.5%。主要原因是接待人次減少。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出7萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的住宿費、用餐費。國內(nèi)公務(wù)接待1480批次，286人次（不包括陪同人員），共計支出7萬元，具體內(nèi)容包括：用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的住宿費、用餐費。

外事接待支出0萬元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2023年度，宣漢紅峰鎮(zhèn)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，與2022年度決算數(shù)持平。

（二）政府采購支出情況

2023年度，宣漢縣紅峰鎮(zhèn)人民政府采購支出總額0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，宣漢縣紅峰鎮(zhèn)人民政府共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛。單價100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2023年度預(yù)算編制階段，組織對其它專項（群團、武裝、便民中心工作經(jīng)費）（部門專項）專項預(yù)算項目等17個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對5個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取5個項目開展績效監(jiān)控。

組織對2023年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評，形成宣漢縣紅峰鎮(zhèn)人民政府部門整體（含部門預(yù)算項目）績效自評報告、其它專項（群團、武裝、便民中心工作經(jīng)費）（部門專項）專項預(yù)算項目等專項預(yù)算項目績效自評報告，其中，宣漢縣紅峰鎮(zhèn)人民政府部門整體（含部門預(yù)算項目）績效自評得分為98分，績效自評綜述：宣漢縣紅峰鎮(zhèn)人民政府在財政預(yù)算支出及項目支出方面，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)管理制度，項目實施進行跟蹤檢查，做到支出按進度撥款，財政項目資金落到實處，發(fā)揮了財政資金的效益。；宣漢縣紅峰鎮(zhèn)人民政府其它專項（群團、武裝、便民中心工作經(jīng)費）（部門專項）專項預(yù)算項目專項預(yù)算項目績效自評得分為98分，績效自評綜述：本項目績效自評總體結(jié)論為良好，項目實施情況符合預(yù)期，通過為群團、武裝、便民中心活動提供必要的、合理的活動經(jīng)費與服務(wù)，實現(xiàn)“保運轉(zhuǎn)”的基本目標(biāo)，確保紅峰鎮(zhèn)相關(guān)部門依法履職，提高了工作效率，提升了民生保障水平，優(yōu)化了政府行政運轉(zhuǎn)效率。

宣漢縣紅峰鎮(zhèn)人民政府人大主席團工作經(jīng)費（部門專項）專項預(yù)算項目專項預(yù)算項目績效自評得分為96分，績效自評綜述：人大主席團工作經(jīng)費專項預(yù)算項目的管理更加規(guī)范、透明，資金使用效益也進一步提高，為保障人大工作正常運行、提升工作質(zhì)量和效率提供了有力支持，實現(xiàn)了“保運轉(zhuǎn)”的基本目標(biāo)。宣漢縣紅峰鎮(zhèn)人民政府涉老組織工作經(jīng)費專項預(yù)算項目專項預(yù)算項目績效自評得分為92分，績效自評綜述：本項目實施情況符合預(yù)期，活動得到了有效開展，豐富了我鎮(zhèn)老年人的精神文化生活、?提高了生活質(zhì)量，在全鎮(zhèn)營造了尊重、?關(guān)心和支持老年人的良好氛圍。宣漢縣紅峰鎮(zhèn)人民政府道路交通安全工作經(jīng)費（部門專項）專項預(yù)算項目專項預(yù)算項目績效自評得分為96分，績效自評綜述：通過為道路交通安全工作提供必要的、合理的工作經(jīng)費，加強了農(nóng)村交通執(zhí)法力度，打擊交通違法行為，維護了交通秩序和公共安全。宣漢縣紅峰鎮(zhèn)人民政府人大代表活動經(jīng)費（部門專項）專項預(yù)算項目專項預(yù)算項目績效自評得分為98分，績效自評綜述：通過為人大代表活動提供必要的、合理的活動經(jīng)費與服務(wù)，實現(xiàn)“保運轉(zhuǎn)”的基本目標(biāo)，確保紅峰鎮(zhèn)人大代表開展閉會期間的活動，依法履職。績效自評報告詳見附件。 

第三部分 名詞解釋 

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

6.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大代表履職能力提升（項）：反映人大為提高代表履職能力所發(fā)生的各項支出。一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指反映行政單位的基本支出；一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出；信訪事務(wù)項反映各級政府用于群眾來信來訪方面的支出。一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）：反映行政單位其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）: 反應(yīng)紀(jì)委監(jiān)委開展工作的支出，包括工作開展過程中產(chǎn)生的辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、公車運行維護費等。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）: 指反映行政單位開支的離退休費；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）: 指反映事業(yè)單位開支的離退休費；8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度有單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出；社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性定期撫恤金以及喪葬補助費。

8.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）: 指反映重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出；衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）反映行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費；衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）: 反映事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費；衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）: 反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

9.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）: 指反應(yīng)用于農(nóng)民增收工作經(jīng)費、農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展工作經(jīng)費；農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）: 指反映對農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的補助資金；農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）: 主要用于鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的監(jiān)理費、設(shè)計預(yù)算費、工程預(yù)算審核費、項目預(yù)審費等支出；18.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）: 反映各級財政對村民委員會和黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金；農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）: 反映保障農(nóng)村公益事業(yè)財政獎補項目運行過程中的日常經(jīng)費支出。

10.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）: 反映用于公路養(yǎng)護相關(guān)支出。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指反映行政事業(yè)單位按規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

15.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

17.“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

第四部分  附件

附件1 

宣漢縣紅峰鎮(zhèn)人民政府

關(guān)于2023年部門預(yù)算績效自評報告 

一、部門（單位）基本情況

（一）機構(gòu)組成。

紅峰鎮(zhèn)人民政府系正科級行政機關(guān)。轄11個村民委員會及68個村民小組和2個城鎮(zhèn)社區(qū)及82個村（居）民小組。全鎮(zhèn)35070人，擁有耕地37665畝(單位辦公地址為宣漢縣紅峰鎮(zhèn)大坪街38號）。

（二）機構(gòu)職能。

1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案及預(yù)算，組織指導(dǎo)好各行業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

2、制定并組織實施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的財政、民政、計劃生育、文化、教育、衛(wèi)生、公安、司法、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊違法犯罪行為，維護社會穩(wěn)定，保障公民的合法權(quán)益。

4、按計劃組織本級財政收入，完成本級財政計劃，不斷培植稅源，管好用好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

6、抓好城鄉(xiāng)建設(shè)和鄉(xiāng)村振興工作。

7、抓好黨建工作。

8、完成上級政府交辦的其它事項。

（三）人員概況。

紅峰鎮(zhèn)人民政府截止2023年末，紅峰鎮(zhèn)人民政府行政編制人數(shù)為32人，其中全額撥款事業(yè)編制33人。年末實有在職人員66人，其中行政人員27人，參照公務(wù)員管理事業(yè)單位人員4人，事業(yè)人員33人，三支一服1人，社工崗2人；退休人員23人。財政供養(yǎng)人員控制良好，未超過編制。

二、部門資金收支情況

（一）收入情況。

紅峰鎮(zhèn)人民政府截止2023年末，全鎮(zhèn)公共財政預(yù)算收入3001.57萬元，政府性基金收入91.8萬元。

（二）支出情況。

紅峰鎮(zhèn)人民政府2023年財政決算支出3001.57萬元。 其中：一般公共服務(wù)支出1114.03萬元，社會保障與就業(yè)支出207.82萬元，衛(wèi)生健康支出53.1萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出85.8萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出1516.39萬元，交通運輸支出26.8萬元，住房保障支出83.43萬元，其他支出6萬元。

（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

紅峰鎮(zhèn)人民政府2023年無結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

三、部門預(yù)算績效分析

（一）部門預(yù)算總體績效分析。

1.履職效能。開展黨建活動次數(shù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大調(diào)研次數(shù)均已達標(biāo)，村級財務(wù)公開及時率為100%。履職效能綜合得分15分。

2.預(yù)算管理。我鎮(zhèn)嚴(yán)格按要求編制年初部門預(yù)算，確保年初預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，1至6月、1至10月預(yù)算執(zhí)行支出執(zhí)行進度100%，預(yù)算年終無結(jié)余，我鎮(zhèn)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費、會議、培訓(xùn)、差旅、辦節(jié)辦展、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、課題經(jīng)費等8項一般性支出。預(yù)算管理綜合得分25分。

3.財務(wù)管理。我鎮(zhèn)已制定嚴(yán)格的內(nèi)部財務(wù)管理制度，合理設(shè)置財務(wù)工作崗位，明確職責(zé)權(quán)限，嚴(yán)格實行不相容崗位分離，部門資金使用嚴(yán)格按照相關(guān)財務(wù)管理制度規(guī)定。財務(wù)管理綜合得分10分。

4.資產(chǎn)管理。我鎮(zhèn)已建好部門資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，所屬國有資產(chǎn)已全部納入資產(chǎn)信息系統(tǒng)管理,每年年末按要求時、真實、準(zhǔn)確、全面開展資產(chǎn)清查核實工作，對資產(chǎn)增減及時進行登記、上報，對資產(chǎn)異常變化進行認(rèn)真分析，并完善了資產(chǎn)管理制度，對新增和處置的資產(chǎn)嚴(yán)格按程序，逐級上報審批。資產(chǎn)管理綜合得分9分。

5.采購管理。我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行政府促進中小企業(yè)發(fā)展相關(guān)管理辦法，支持中小企業(yè)發(fā)展。2023年我鎮(zhèn)無政府采購預(yù)算，當(dāng)年也未發(fā)生政府采購。采購管理綜合得分6分。

（二）部門預(yù)算項目績效分析。

常年項目績效分析。該類項目總數(shù)11個，涉及預(yù)算總金額169.4萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進度為100%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項目共計0個。

階段（一次性）項目績效分析。該類項目總數(shù)6個，涉及預(yù)算總金額250.74萬元，1—12月預(yù)算執(zhí)行總體進度為100%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項目共計0個。

1.項目決策。收集和評估各方信息設(shè)置決策目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)，目標(biāo)設(shè)置合理，具有可實現(xiàn)性和相關(guān)性，項目入庫及時。

2.項目執(zhí)行。資金執(zhí)行同向，及時更新項目進度，發(fā)現(xiàn)項目進度及時采取措施進行偏差調(diào)整，整改和改進，最終執(zhí)行結(jié)果符合預(yù)期。

3.目標(biāo)實現(xiàn)。目標(biāo)完成效果較好，群眾滿意度較高，較好達到實現(xiàn)效果。

（三）重點領(lǐng)域績效分析。無。

（四）績效結(jié)果應(yīng)用情況。績效結(jié)果內(nèi)部應(yīng)用較好、信息公開及時、整改反饋及時。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。紅峰鎮(zhèn)在財政預(yù)算支出及項目支出方面，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)管理制度，項目實施進行跟蹤檢查，做到支出按進度撥款，財政項目資金落到實處，發(fā)揮了財政資金的效益。自評得分98分。

（二）存在問題。項目資金使用中，一是部分項目資金實施進度較慢，資金效益還沒有發(fā)揮出來；二是項目資金覆蓋的范圍較小，受益群眾較少發(fā)揮效益不大；三是項目資金多注重于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的較少，群眾收入來源匱乏，穩(wěn)定收入的來源較少。

（三）改進建議。為充分發(fā)揮項目資金效益，針對存在的問題，一是加強項目資金的管理，加快項目資金實施進度，讓項目資金按期發(fā)揮效益；二是在規(guī)劃項目時，盡量做到項目資金用于農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展，用產(chǎn)業(yè)促農(nóng)民增收，群眾致富有后勁；三是做到項目資金全覆蓋，充分發(fā)揮項目資金的效益，真正做到讓公共財政陽光惠及千家萬戶。 

附表：部門整體支出績效目標(biāo)完成情況自評表 

附件2

宣漢縣紅峰鎮(zhèn)人民政府

其它專項（群團、武裝、便民中心工作經(jīng)費）（部門專項）專項預(yù)算項目績效評價報告

一、項目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。

依據(jù)上級要求，宣漢縣紅峰鎮(zhèn)人民政府結(jié)合本地實際制定并組織實施其它專項（群團、武裝、便民中心工作經(jīng)費）（部門專項），專項項目金額總額11萬元，計劃周期為1年。通過專項預(yù)算項目的形式，集中資源，精準(zhǔn)施策,合理規(guī)劃資金支出。

（二）實施目的及支持方向。

項目資金管理辦法已根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及政策要求制定完成，旨在規(guī)范資金使用，提高資金效益。項目實施的主要目的是，切實服務(wù)群眾，完成本年度征兵任務(wù)，解決群眾民生問題，提升我鎮(zhèn)民生保障水平，優(yōu)化政府行政流程等。主要工作任務(wù)包括武裝工作民兵訓(xùn)練次數(shù)≥1次，征兵人數(shù)≥8人，婦聯(lián)幫扶次數(shù)≥2次，共青團工作完成率=100%，農(nóng)村交通安全管理人員上路檢查次數(shù)≥100次，便民中心服務(wù)人數(shù)≥1000人，群眾滿意度≥90%等。項目支持方向明確，重點用于群團、武裝、便民中心工作經(jīng)費，最終實現(xiàn)為民服務(wù)的目標(biāo)。

（三）預(yù)算安排及分配管理。

項目預(yù)算安排科學(xué)合理，確保資金充足且分配合理。預(yù)算總額為11萬元，其中：財政撥款11萬元，資金分配原則遵循“公開、公平、公正”的原則，考慮因素包括項目需求緊急性、社會效益、經(jīng)濟效益及可行性等。具體資金分配情況根據(jù)各辦公室的實際工作量進行分配，召開專題會議研究通過后方可開支，本著節(jié)約成本、提高資金專款專用的原則，杜絕經(jīng)費支出的隨意性，管理好項目經(jīng)費，并接受審計監(jiān)督。

（四）項目績效目標(biāo)設(shè)置。

項目整體績效目標(biāo)設(shè)定為改善民生條件、完善基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)、提升政府行政效率等。區(qū)域和具體績效目標(biāo)根據(jù)實際情況細化，武裝工作民兵訓(xùn)練次數(shù)≥1次，征兵人數(shù)≥8人，婦聯(lián)幫扶次數(shù)≥2次，共青團工作完成率=100%，農(nóng)村交通安全管理人員上路檢查次數(shù)≥100次，便民中心服務(wù)人數(shù)≥1000人，群眾滿意度≥90%等。項目自評工作已納入年度工作計劃，將定期開展，確保績效目標(biāo)達成情況可追蹤、可評估。

二、評價實施

（一）評價目的。

我鎮(zhèn)對2023年度其它專項（群團、武裝、便民中心工作經(jīng)費）（部門專項）經(jīng)費進行了績效自評，來了解項目執(zhí)行情況，核實項目資金投入數(shù)據(jù)，分析數(shù)據(jù)關(guān)系，核實資金使用情況。通過項目績效自評，全面評估項目資金使用的合規(guī)性、有效性和效率性，檢驗項目成果是否達到預(yù)期目標(biāo)，為后續(xù)項目調(diào)整、優(yōu)化及未來項目規(guī)劃提供依據(jù)。

（二）預(yù)設(shè)問題及評價重點。

預(yù)設(shè)問題包括資金是否專款專用、項目進度是否滯后、績效目標(biāo)是否達成等。評價重點圍繞資金支出使用全過程及其實施效果，重點關(guān)注資金使用效率、項目管理水平、社會效益及經(jīng)濟效益等方面。社會效益方面，通過項目的實施，保障了經(jīng)費支出，提升了部門日常工作正常運轉(zhuǎn)率，提高了群團、武裝、便民中心重點工作監(jiān)督檢查結(jié)果利用率，推進了社會主義民主法治建設(shè)，增強人大工作的公開透明度，促進社會監(jiān)督，深化了民主參與。服務(wù)對象滿意度方面，通過走訪調(diào)查，項目服務(wù)對象滿意率為90%以上。

（三）評價選點。

項目績效自評所抽樣點位均符合預(yù)期。

（四）評價方法。

我鎮(zhèn)根據(jù)項目情況和評價重點，收集相關(guān)材料，采用成本效益分析法、案卷研究法、單位自評法、實地勘察法、問卷調(diào)查法、座談?wù){(diào)研法等多種方法開展具體評價工作。

（五）評價組織。

由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，動員財政所、項目辦成立績效評價小組，明確各成員職責(zé)分工，確保評價工作專業(yè)、高效、公正。

三、績效分析

（一）通用指標(biāo)績效分析。

1.項目決策。項目決策程序嚴(yán)密，項目規(guī)劃論證符合要求，項目績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理，項目資金與項目總體規(guī)劃、相關(guān)行業(yè)事業(yè)發(fā)展相匹配，聚焦重大任務(wù)、重點領(lǐng)域、重點環(huán)節(jié)和重點項目。

2.項目管理。項目制度辦法體系健全、要素完備，項目資金分配因素選取、權(quán)重設(shè)置、區(qū)域分布，項目管理、審批符合管理要求，管資金、項目、政策、管績效，項目績效監(jiān)管按要求開展，對下指導(dǎo)有力有效。

3.項目實施。截至2023年12月31日，我鎮(zhèn)其它專項（群團、武裝、便民中心工作經(jīng)費）（部門專項）經(jīng)費預(yù)算資金為11萬元，實際支付資金11萬元，算執(zhí)行率為100%，預(yù)算執(zhí)行率良好。項目資金財政撥付、單位執(zhí)行和地方配套到位，資金使用撥付、項目實施符合規(guī)定。

4.項目結(jié)果。我鎮(zhèn)其它專項（群團、武裝、便民中心工作經(jīng)費）（部門專項）目標(biāo)完成較好，完成預(yù)期目標(biāo)，實施結(jié)果與績效目標(biāo)相匹配，反映目標(biāo)實現(xiàn)程度較高，項目實際完成時間與計劃完成時間相對統(tǒng)一。

（二）專用指標(biāo)績效分析。

1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展。無。

2.民生保障。通過走訪調(diào)查，項目服務(wù)對象滿意率為98%以上。資金實際補貼標(biāo)準(zhǔn)符合資金管理辦法規(guī)定的補助資金實際支持對象符合管理要求，符合支持對象范圍標(biāo)準(zhǔn)，并且及時按標(biāo)準(zhǔn)兌現(xiàn)。項目資金分配體現(xiàn)均衡公平。

3.基礎(chǔ)設(shè)施。無

4.行政運轉(zhuǎn)。用途、程序、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置合規(guī)合理。

（三）個性指標(biāo)績效分析。

無。

四、評價結(jié)論

本項目績效自評總體結(jié)論為良好，評價總分98分，項目實施情況符合預(yù)期，通過為群團、武裝、便民中心活動提供必要的、合理的活動經(jīng)費與服務(wù)，實現(xiàn)“保運轉(zhuǎn)”的基本目標(biāo)，確保紅峰鎮(zhèn)相關(guān)部門依法履職，提高了工作效率，提升了民生保障水平，優(yōu)化了政府行政運轉(zhuǎn)效率。

五、存在主要問題

1.民生項目受益群體反饋收集機制不夠完善，需加強溝通反饋機制建設(shè)。

2.項目支出運行實踐經(jīng)驗還欠缺，相關(guān)制度建設(shè)還有待進一步加強。

六、改進建議

    1.建立完善的受益群體反饋機制，定期收集并分析群眾意見，及時調(diào)整項目實施方案，提高項目滿意度和社會效益。

   2.在制定目標(biāo)時要逐級逐層分解，確保目標(biāo)的實現(xiàn)，找到措施和方法。績效目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)要具體可行，所確定的績效考核目標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)必須是可衡量的或是可計算的。提高工作效率，減少工作漏洞，步入績效管理的軌道。

3.在編制預(yù)算與執(zhí)行中，將盡可能地用有限的經(jīng)費平衡每年工作任務(wù)，盡量做到科學(xué)、合理的分配。

宣漢縣紅峰鎮(zhèn)人民政府

人大主席團工作經(jīng)費（部門專項）績效評價報告

一、項目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。隨著我國民主政治建設(shè)的不斷深化，人大作為國家權(quán)力機關(guān)，其職能和作用日益凸顯。人大代表是人民利益的代表者，其依法履職能力的提升對于推進民主決策具有重要意義。為了更好地履行憲法和法律賦予的職責(zé)，以及提升代表履職效能，規(guī)范資金使用，確保專款專用，我鎮(zhèn)根據(jù)《中華人民共和國全國人民代表大會組織法》等文件要求，設(shè)立人大主席團工作經(jīng)費專項預(yù)算項目。我鎮(zhèn)主要職能為負(fù)責(zé)項目年度規(guī)劃和預(yù)算編制，確保資金需求與工作目標(biāo)相匹配，組織實施項目活動，監(jiān)督項目執(zhí)行情況，確保項目目標(biāo)的實現(xiàn)。

（二）實施目的及支持方向。我鎮(zhèn)嚴(yán)格遵守《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國會計法》等相關(guān)法律法規(guī)，確保項目資金的使用合法合規(guī)，資金的申請、審批、使用、監(jiān)督等各個環(huán)節(jié)公開透明，接受人大常委會、財政審計部門及社會公眾的監(jiān)督。人大主席團工作經(jīng)費專項預(yù)算項目的實施，旨在為人大主席團及其代表依法履行職責(zé)提供必要的財政支持，提升人大工作質(zhì)量和效率，項目主要內(nèi)容包括人大會議、常委會會議、專題會議的籌備、組織和執(zhí)行，確保會議的順利進行，支持代表進行專題調(diào)研、考察，收集社情民意，為制定政策提供依據(jù)等。項目重點支持代表依法履職所需的調(diào)研、視察、培訓(xùn)、會議組織、日常運行維護等。

（三）預(yù)算安排及分配管理。人大主席團工作經(jīng)費由鎮(zhèn)人大常委會辦公室統(tǒng)一管理，于年初召開會議提出年度安排計劃，經(jīng)會議通過后實施，主席團工作經(jīng)費專款專用，做到按年初預(yù)算、按進度及時撥付。項目年度資金總額為3萬元， 其中財政撥款3萬元，項目經(jīng)費納入單位財務(wù)統(tǒng)一管理，召開專題會議研究通過后方可開支，本著節(jié)約成本、提高資金專款專用的原則，杜絕經(jīng)費支出的隨意性，管理好項目經(jīng)費。

（四）項目績效目標(biāo)設(shè)置。項目擬組織代表開展視察、檢查活動10次，組織調(diào)研、執(zhí)法檢查、專題詢問、部門評議、建議督辦等活動12次，我鎮(zhèn)通過成立自評小組，制定自評方案、收集自評數(shù)據(jù)、實施自評分析，開展專項項目自評工作。

二、評價實施

（一）評價目的。通過項目績效自評有效促進部門績效目標(biāo)的實現(xiàn)，提升人大工作質(zhì)量和效率。

（二）預(yù)設(shè)問題及評價重點。按照績效評價指標(biāo)體系，主要在社會效益和群眾滿意度方面進行評價分析。社會效益方面，通過項目的實施，保障了經(jīng)費支出，提升了部門日常工作正常運轉(zhuǎn)率，提高了人大重點工作監(jiān)督檢查結(jié)果利用率，推進了社會主義民主法治建設(shè)，增強人大工作的公開透明度，促進社會監(jiān)督，深化了民主參與。服務(wù)對象滿意度方面，通過走訪調(diào)查，項目服務(wù)對象滿意率為90%以上。

（三）評價選點。項目績效自評所抽樣點位均符合預(yù)期。

（四）評價方法。根據(jù)項目情況和評價重點，我鎮(zhèn)對人大主席團工作經(jīng)費專項預(yù)算項目采用成本效益分析法和問卷調(diào)查法開展具體工作。

（五）評價組織。我鎮(zhèn)成立了2023年人大主席團部門專項績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并明確了職責(zé)分工。組長由人大主席張友平同志擔(dān)任，部門分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，其他相關(guān)辦公室工作人員為小組成員。明確了每一名人員的職責(zé)分工，擬定工作方案，確保各項工作有序開展。

三、績效分析

（一）通用指標(biāo)績效分析。

1.項目決策。項目決策程序嚴(yán)密，項目規(guī)劃論證符合要求，項目績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理，項目資金與項目總體規(guī)劃、相關(guān)行業(yè)事業(yè)發(fā)展相匹配，聚焦重大任務(wù)、重點領(lǐng)域、重點環(huán)節(jié)和重點項目。

2.項目管理。項目制度辦法體系健全、要素完備，項目資金分配因素選取、權(quán)重設(shè)置、區(qū)域分布，項目管理、審批符合管理要求，管資金、項目、政策、管績效，項目績效監(jiān)管按要求開展，對下指導(dǎo)有力有效。

3.項目實施。截至2023年12月31日，我鎮(zhèn)人大主席團工作經(jīng)費預(yù)算資金為3萬元，實際支付資金3萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%，預(yù)算執(zhí)行率良好。項目資金財政撥付、單位執(zhí)行和地方配套到位，資金使用撥付、項目實施符合規(guī)定。

4.項目結(jié)果。我鎮(zhèn)人大主席團工作專項目標(biāo)完成較好，完成預(yù)期目標(biāo)，實施結(jié)果與績效目標(biāo)相匹配，反映目標(biāo)實現(xiàn)程度較高，項目實際完成時間與計劃完成時間相對統(tǒng)一。

（二）專用指標(biāo)績效分析。根據(jù)專項預(yù)算項目資金支持對象選擇所屬指標(biāo)進行績效分析。支持對象包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民生保障、基礎(chǔ)設(shè)施、行政運轉(zhuǎn)等方面。

1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展。無。

2.民生保障。通過走訪調(diào)查，項目服務(wù)對象滿意率為98%以上。資金實際補貼標(biāo)準(zhǔn)符合資金管理辦法規(guī)定的補助資金實際支持對象符合管理要求，符合支持對象范圍標(biāo)準(zhǔn)，并且及時按標(biāo)準(zhǔn)兌現(xiàn)。項目資金分配體現(xiàn)均衡公平。

3.基礎(chǔ)設(shè)施。無。

4.行政運轉(zhuǎn)。人大主席團工作經(jīng)費專項預(yù)算項目的實施，旨在為人大主席團及其代表依法履行職責(zé)提供必要的財政支持，提升人大工作質(zhì)量和效率，該用途符合相關(guān)規(guī)定；項目程序我鎮(zhèn)嚴(yán)格按照文件要求進行設(shè)置并開展。在用途、程序、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置方面，我鎮(zhèn)確保做到合規(guī)合理。

（三）個性指標(biāo)績效分析。無。

四、評價結(jié)論

我鎮(zhèn)通過開展自評工作，人大主席團工作經(jīng)費專項預(yù)算項目的管理更加規(guī)范、透明，資金使用效益也進一步提高，為保障人大工作正常運行、提升工作質(zhì)量和效率提供了有力支持，實現(xiàn)了“保運轉(zhuǎn)”的基本目標(biāo)。該專項項目我鎮(zhèn)自評得分為96分。

五、存在主要問題

人大主席團工作經(jīng)費專項經(jīng)費的安排要隨經(jīng)濟的發(fā)展相應(yīng)增加。有必要提高最低標(biāo)準(zhǔn)，使主席團活動經(jīng)費充裕起來，相關(guān)經(jīng)費管理辦法也需要進一步完善。

六、改進建議

1、優(yōu)化預(yù)算編制：加強項目預(yù)算編制的科學(xué)性和精準(zhǔn)性，細化預(yù)算科目，提高預(yù)算執(zhí)行的預(yù)見性和靈活性。

2、提升執(zhí)行效率：建立預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控機制，定期評估執(zhí)行進度，對執(zhí)行滯后項目及時調(diào)整優(yōu)化。

3、擴大代表培訓(xùn)：增加代表培訓(xùn)頻次和內(nèi)容，提高培訓(xùn)的針對性和實效性，增強代表履職能力。

4、深化信息化建設(shè)：加大信息化投入，推進人大工作數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升工作效率和透明度。

5、強化社會參與：建立常態(tài)化的社會參與機制，定期公開項目執(zhí)行情況，增強社會監(jiān)督和參與度。

宣漢縣紅峰鎮(zhèn)人民政府

涉老組織工作經(jīng)費專項預(yù)算項目績效評價報告 

一、項目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。

為進一步加強基層涉老組織的建設(shè)，更好開展老齡活動、發(fā)展老年事業(yè)，有效保障老年人合法權(quán)益，提升老年人幸福指數(shù)，設(shè)立涉老組織工作經(jīng)費專項預(yù)算項目，用以保障基層涉老組織的正常運轉(zhuǎn)和健康發(fā)展，提高廣大涉老組織和老同志的工作積極性，推動全鎮(zhèn)老齡工作實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

（二）實施目的及支持方向。根據(jù)本地實際情況制定涉老組織工作經(jīng)費管理辦法，重點開展?文體娛樂、?健康宣傳、?志愿者服務(wù)、?法律權(quán)益保護等涉老活動，?確保能夠有效為老年人提供全方位的服務(wù)和支持，?保護老年人的權(quán)益，?促進老年人的社會參與和自我實現(xiàn)。

（三）預(yù)算安排及分配管理。宣漢縣紅峰鎮(zhèn)涉老組織工作經(jīng)費2023年預(yù)算安排14萬元，項目資金分配充分考慮全年開展涉老活動的實際情況、活動帶來的社會效益以及重要時間節(jié)點，以確保專項資金高效使用。

（四）項目績效目標(biāo)設(shè)置。整體目標(biāo)，豐富我鎮(zhèn)老年人的精神文化生活、?提高生活質(zhì)量，在全鎮(zhèn)營造尊重、?關(guān)心和支持老年人的良好氛圍。區(qū)域目標(biāo)，確保我鎮(zhèn)全年涉老活動有效開展，老年人福祉得到保障。具體績效目標(biāo)，全年參加老協(xié)活動不低于2次，困難老人慰問不低于30人，開展涉老活動不低于4次，涉老工作完成及時率達到100%，群眾滿意度>95%。?

二、評價實施

（一）評價目的。評估項目的完成情況，?為下一步的項目規(guī)劃提供參考和支持，?切實提高項目的實效性和管理水平。

（二）預(yù)設(shè)問題及評價重點。1、績效目標(biāo)是否明確：是否在項目開始前明確了具體的績效目標(biāo)，并且這些目標(biāo)是否與項目的整體目標(biāo)一致。2、資源配置是否合理：項目資源配置是否合理，包括人力、物力、財力的分配是否符合項目的實際需求。3、進度控制是否有效：項目進度控制是否得到有效實施，是否存在延誤或超預(yù)算的情況。

（三）評價選點。項目績效自評抽樣點位具體包括項目基本情況、?項目績效目標(biāo)、?產(chǎn)出指標(biāo)、?效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)等。

（四）評價方法。根據(jù)我鎮(zhèn)項目情況和評價重點，評價方法采用成本效益分析法、單位自評法、問卷調(diào)查法、座談?wù){(diào)研法等方法。

（五）評價組織。評價組由黨委書記任組長，鎮(zhèn)長任副組長，共分為兩個小組，分管財政工作和涉老工作副鎮(zhèn)長分別任小組長，財政以及相關(guān)業(yè)務(wù)部門人員組成評價組成員，明確職責(zé)分工，通力配合，確保自評工作有效開展。

三、績效分析

（一）通用指標(biāo)績效分析。

1.項目決策。項目設(shè)立、調(diào)整延續(xù)等方面符合資金管理基本規(guī)范和決策程序要求；項目規(guī)劃符合中央、省委、省政府有關(guān)決策部署安排，充分評估論證項目立項必要性、前瞻性、合理性和可行性；項目總體績效目標(biāo)設(shè)置合理性的偏離度≤15%，績效目標(biāo)科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細化、預(yù)算匹配；屬于政府支持范圍，且符合財政事權(quán)支出責(zé)任劃分規(guī)定，資金投向與項目總體規(guī)劃、相關(guān)行業(yè)事業(yè)發(fā)展相匹配，聚焦重大任務(wù)、重點領(lǐng)域、重點環(huán)節(jié)和重點項目，體現(xiàn)“集中財力辦大事”原則，避免“撒胡椒面”，未與其他同類項目或部門內(nèi)部相關(guān)項目交叉重復(fù)。

2.項目管理。資金管理辦法等管理制度體系健全完善，不存在管理制度缺失、管理辦法過期情況；因素分配法：資金分配因素選取充分考慮相關(guān)行業(yè)事業(yè)發(fā)展實際和發(fā)展需求，資金分配因素的權(quán)重設(shè)置有效突出項目實施重點，資金區(qū)域分布結(jié)果公平合理，項目分配法：建設(shè)項目儲備庫，實行入庫項目動態(tài)管理、推動資金競爭性分配，明確項目申報審核程序，按規(guī)定程序履行項目審批，其他分配法：資金分配依據(jù)充分合理；資金分配嚴(yán)格按管理辦法執(zhí)行，決策程序符合管理要求；項目按中省要求全面完成績效目標(biāo)（含事前評估）、績效評價、以前年度問題整改等預(yù)算績效管理工作，不存在對市縣資金分配和項目管理指導(dǎo)力度不夠的情況。

3.項目實施。財政資金撥付率、單位資金使用率、地方資金到位率均達到100%；項目資金使用、撥付符合國家財經(jīng)法規(guī)、財務(wù)管理制度及有關(guān)專項資金管理制度辦法規(guī)定和審批程序，不存在超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)、超進度使用專項資金，不存在資金損失浪費、長期沉淀、截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，項目實施遵守相關(guān)法律法規(guī)。

4.項目結(jié)果。項目完成預(yù)期目標(biāo)，實施結(jié)果與績效目標(biāo)相匹配，項目實際完成時間小于等于計劃完成時間。

（二）專用指標(biāo)績效分析

1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展。項目實施符合省委、省政府支持重點、六大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)做大做強、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、產(chǎn)業(yè)支持等政策；項目實施對相關(guān)企業(yè)（機構(gòu)）成長性有一定的促進作用；項目實施有助于相關(guān)企業(yè)（機構(gòu)）主營業(yè)務(wù)收入、凈利潤、稅收、產(chǎn)量等方面增長。

2.民生保障。區(qū)域均衡情況得到改善、區(qū)域間差距縮小；資金實際支持對象符合管理要求，符合支持對象范圍；資金實際補貼標(biāo)準(zhǔn)符合資金管理辦法規(guī)定的補助標(biāo)準(zhǔn)，及時按標(biāo)準(zhǔn)兌現(xiàn)；調(diào)研的群眾實際滿意度得分>95%，提升了人民群眾滿意度和獲得感。

3.基礎(chǔ)設(shè)施。無。

4.行政運轉(zhuǎn)。按規(guī)定用途、適用范圍進行本地區(qū)專項資金分配資金，管理程序、資金分配標(biāo)準(zhǔn)符合專項資金管理要求。

（三）個性指標(biāo)績效分析。全年參加老協(xié)活動大于2次，困難老人慰問大于30人，開展涉老活動大于4次，涉老工作完成及時率達到100%，群眾滿意度>95%。

四、評價結(jié)論

本項目績效自評總體結(jié)論為優(yōu)，評價總分92分，項目實施情況符合預(yù)期，活動得到了有效開展，豐富了我鎮(zhèn)老年人的精神文化生活、?提高了生活質(zhì)量，在全鎮(zhèn)營造了尊重、?關(guān)心和支持老年人的良好氛圍。

五、存在主要問題

1.民生項目受益群體反饋收集機制不夠完善，需加強溝通反饋機制建設(shè)。

2.項目支出運行實踐經(jīng)驗還欠缺，相關(guān)制度建設(shè)還有待進一步加強。

六、改進建議

    1.建立完善的受益群體反饋機制，定期收集并分析群眾意見，及時調(diào)整項目實施方案，提高項目滿意度和社會效益。

   2.在制定目標(biāo)時要逐級逐層分解，確保目標(biāo)的實現(xiàn)，找到措施和方法。績效目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)要具體可行，所確定的績效考核目標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)必須是可衡量的或是可計算的。提高工作效率，減少工作漏洞，步入績效管理的軌道。

3.在編制預(yù)算與執(zhí)行中，將盡可能地用有限的經(jīng)費平衡每年工作任務(wù)，盡量做到科學(xué)、合理的分配。

宣漢縣紅峰鎮(zhèn)人民政府

道路交通安全工作經(jīng)費（部門專項）績效評價報告 

一、項目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。紅峰鎮(zhèn)人民政府高度重視農(nóng)村道路交通安全工作，交通作為農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，其安全性和便捷性直接關(guān)系到鄉(xiāng)村振興的成效。因此，設(shè)立鄉(xiāng)村道路交通安全工作經(jīng)費，有助于提升農(nóng)村交通安全管理水平，為鄉(xiāng)村振興創(chuàng)造良好的交通環(huán)境

（二）實施目的及支持方向。加強農(nóng)村交通執(zhí)法力度，打擊交通違法行為，維護交通秩序和公共安全。同時，建立健全農(nóng)村交通安全管理機制，確保各項管理措施得到有效落實。

（三）預(yù)算安排及分配管理。道路交通安全工作經(jīng)費（部門專項）全年預(yù)算為8萬元，項目資金來源為財政撥款。

（四）項目績效目標(biāo)設(shè)置。完善鄉(xiāng)村道路交通設(shè)施。包括增設(shè)交通標(biāo)志、標(biāo)線、護欄等安全設(shè)施，提高道路通行能力和安全水平。加強交通安全宣傳與教育。通過多種形式開展交通安全宣傳活動，提高農(nóng)村居民的交通安全意識和自我防護能力。預(yù)防和減少交通事故發(fā)生。建立健全交通事故預(yù)防機制，提高應(yīng)急處理能力，降低事故損失。確保經(jīng)費使用效率與透明度。加強經(jīng)費管理，確保資金專款專用，提高經(jīng)費使用效益。

二、評價實施

（一）評價目的。通過項目績效自評可以客觀評估道路交通安全工作經(jīng)費的使用是否達到了預(yù)期的交通安全管理水平目標(biāo)。同時，有助于了解經(jīng)費的使用效率，包括資金的分配是否合理、使用是否規(guī)范等。通過評估，可以發(fā)現(xiàn)資金使用過程中存在的問題，為未來的資金分配提供改進建議。

（二）預(yù)設(shè)問題及評價重點。按照績效評價指標(biāo)體系，通過項目實施，加強農(nóng)村交通執(zhí)法力度，打擊交通違法行為，維護交通秩序和公共安全。農(nóng)村交通安全管理人員上路檢查次數(shù)不低于100次，隱患排查35次，設(shè)置道路標(biāo)示標(biāo)牌28個，發(fā)放道路安全知識宣傳單10000余份。交通運輸能力好，收益群眾人數(shù)大于1000人，交通安全管理制度健全性好，群眾滿意度為90%以上。

（三）評價選點。項目績效自評所抽樣點位均符合預(yù)期。

（四）評價方法。我鎮(zhèn)根據(jù)項目情況和評價重點，收集相關(guān)材料，采用成本效益分析法、案卷研究法、單位自評法、實地勘察法、問卷調(diào)查法、座談?wù){(diào)研法等多種方法開展具體評價工作。

（五）評價組織。由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，成立績效評價小組。

三、績效分析

1.項目決策。項目決策程序嚴(yán)密，項目規(guī)劃論證符合要求，項目績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理，項目資金與項目總體規(guī)劃、相關(guān)行業(yè)事業(yè)發(fā)展相匹配，聚焦重大任務(wù)、重點領(lǐng)域、重點環(huán)節(jié)和重點項目。

2.項目管理。項目制度辦法體系健全、要素完備，項目資金分配因素選取、權(quán)重設(shè)置、區(qū)域分布，項目管理、審批符合管理要求，管資金、項目、政策、管績效，項目績效監(jiān)管按要求開展，對下指導(dǎo)有力有效。

3.項目實施。截至2023年12月31日，我鎮(zhèn)人大代表活動專項經(jīng)費預(yù)算資金為8萬元，實際支付資金8萬元，算執(zhí)行率為100%，預(yù)算執(zhí)行率良好。項目資金財政撥付、單位執(zhí)行和地方配套到位，資金使用撥付、項目實施符合規(guī)定。

4.項目結(jié)果。我鎮(zhèn)道路交通安全工作經(jīng)費目標(biāo)完成較好，完成預(yù)期目標(biāo)，實施結(jié)果與績效目標(biāo)相匹配，反映目標(biāo)實現(xiàn)程度較高，項目實際完成時間與計劃完成時間相對統(tǒng)一。

（二）專用指標(biāo)績效分析。

1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展。無

2.民生保障。通過走訪調(diào)查，項目服務(wù)對象滿意率為98%以上。

3.基礎(chǔ)設(shè)施。無。

4.行政運轉(zhuǎn)。該資金按規(guī)定用途且適用范圍進行本地區(qū)專項資金分配，資金管理程序符合專項資金管理要求，資金分配標(biāo)準(zhǔn)是否符合專項資金管理要求。

（三）個性指標(biāo)績效分析。無。

四、評價結(jié)論

通過為道路交通安全工作提供必要的、合理的工作經(jīng)費，加強了農(nóng)村交通執(zhí)法力度，打擊交通違法行為，維護了交通秩序和公共安全。

五、存在主要問題

項目支出運行實踐經(jīng)驗還欠缺，相關(guān)制度建設(shè)還有待進一步加強。

六、改進建議

    1.在制定目標(biāo)時要逐級逐層分解，確保目標(biāo)的實現(xiàn)，找到措施和方法。績效目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)要具體可行，所確定的績效考核目標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)必須是可衡量的或是可計算的。提高工作效率，減少工作漏洞，步入績效管理的軌道。

2.在編制預(yù)算與執(zhí)行中，將盡可能地用有限的經(jīng)費平衡每年工作任務(wù)，盡量做到科學(xué)、合理的分配。 

宣漢縣紅峰鎮(zhèn)人民政府

人大代表活動經(jīng)費（部門專項）績效評價報告

一、項目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。2023年紅峰鎮(zhèn)共有鎮(zhèn)人大代表55名。大會閉會期間主要由各代表小組組織代表依法開展調(diào)研視察、學(xué)習(xí)培訓(xùn)和聯(lián)系選民等活動。

（二）實施目的及支持方向。通過為人大代表活動提供必要的、合理的活動經(jīng)費與服務(wù)，實現(xiàn)“保運轉(zhuǎn)”的基本目標(biāo)，確保紅峰鎮(zhèn)人大代表開展閉會期間的活動，依法履職。

（三）預(yù)算安排及分配管理。人大代表活動經(jīng)費（部門專項）全年預(yù)算為6.5萬元，項目資金來源為財政撥款。

（四）項目績效目標(biāo)設(shè)置。通過為人大代表活動提供必要的、合理的活動經(jīng)費與服務(wù)，實現(xiàn)“保運轉(zhuǎn)”的基本目標(biāo)，提高人大代表政治能力、組織能力，更好的履行其代表職責(zé)，確保紅峰鎮(zhèn)人大代表正確履職、合理履職、依法履職，切實維護廣大人民群眾的利益和社會穩(wěn)定。

二、評價實施

（一）評價目的。我鎮(zhèn)對2023年度人大代表活動經(jīng)費進行了績效自評。了解項目執(zhí)行情況，核實項目資金投入數(shù)據(jù)，分析數(shù)據(jù)關(guān)系，核實資金使用情況。確保工作有序開展。

（二）預(yù)設(shè)問題及評價重點。按照績效評價指標(biāo)體系，主要在社會效益和群眾滿意度方面進行評價分析。社會效益方面，通過項目的實施，保障了經(jīng)費支出，提升了各級人大代表履職能力以及工作效率，提高了人大代表工作和提案水平，推進了社會主義民主法治建設(shè)，推動新時期人大各項工作與時俱進，更加密切了人大代表同人民群眾的聯(lián)系，扎實推進了人大代表工作的高質(zhì)量發(fā)展，為推動社會和諧發(fā)展、公平正義、維護法治體系建設(shè)發(fā)揮了積極作用，實現(xiàn)了良好的社會效益。服務(wù)對象滿意度方面，通過走訪調(diào)查，項目服務(wù)對象滿意率為98%以上。

（三）評價選點。項目績效自評所抽樣點位均符合預(yù)期。

（四）評價方法。我鎮(zhèn)根據(jù)項目情況和評價重點，收集相關(guān)材料，采用成本效益分析法、案卷研究法、單位自評法、實地勘察法、問卷調(diào)查法、座談?wù){(diào)研法等多種方法開展具體評價工作。

（五）評價組織。由本級人大主席牽頭，有關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)，成立績效評價小組。

三、績效分析

（一）通用指標(biāo)績效分析。

1.項目決策。項目決策程序嚴(yán)密，項目規(guī)劃論證符合要求，項目績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理，項目資金與項目總體規(guī)劃、相關(guān)行業(yè)事業(yè)發(fā)展相匹配，聚焦重大任務(wù)、重點領(lǐng)域、重點環(huán)節(jié)和重點項目。

2.項目管理。項目制度辦法體系健全、要素完備，項目資金分配因素選取、權(quán)重設(shè)置、區(qū)域分布，項目管理、審批符合管理要求，管資金、項目、政策、管績效，項目績效監(jiān)管按要求開展，對下指導(dǎo)有力有效。

3.項目實施。截至2023年12月31日，我鎮(zhèn)人大代表活動專項經(jīng)費預(yù)算資金為6.5萬元，實際支付資金6.5萬元，算執(zhí)行率為100%，預(yù)算執(zhí)行率良好。項目資金財政撥付、單位執(zhí)行和地方配套到位，資金使用撥付、項目實施符合規(guī)定。

4.項目結(jié)果。我鎮(zhèn)人大代表活動專項目標(biāo)完成較好，完成預(yù)期目標(biāo)，實施結(jié)果與績效目標(biāo)相匹配，反映目標(biāo)實現(xiàn)程度較高，項目實際完成時間與計劃完成時間相對統(tǒng)一。

（二）專用指標(biāo)績效分析。

1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展。無

2.民生保障。通過走訪調(diào)查，項目服務(wù)對象滿意率為98%以上。資金實際補貼標(biāo)準(zhǔn)符合資金管理辦法規(guī)定的補助資金實際支持對象符合管理要求，符合支持對象范圍標(biāo)準(zhǔn)，并且及時按標(biāo)準(zhǔn)兌現(xiàn)。項目資金分配體現(xiàn)均衡公平。

3.基礎(chǔ)設(shè)施。無。

4.行政運轉(zhuǎn)。用途、程序、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置合規(guī)合理。

（三）個性指標(biāo)績效分析。無

四、評價結(jié)論

通過為人大代表活動提供必要的、合理的活動經(jīng)費與服務(wù)，實現(xiàn)“保運轉(zhuǎn)”的基本目標(biāo)，確保紅峰鎮(zhèn)人大代表開展閉會期間的活動，依法履職。

五、存在主要問題

項目支出運行實踐經(jīng)驗還欠缺，相關(guān)制度建設(shè)還有待進一步加強。

六、改進建議

    1.在制定目標(biāo)時要逐級逐層分解，確保目標(biāo)的實現(xiàn)，找到措施和方法。績效目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)要具體可行，所確定的績效考核目標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)必須是可衡量的或是可計算的。提高工作效率，減少工作漏洞，步入績效管理的軌道。

2.在編制預(yù)算與執(zhí)行中，將盡可能地用有限的經(jīng)費平衡每年工作任務(wù)，盡量做到科學(xué)、合理的分配。

第五部分  附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

2023-861001-宣漢縣紅峰鎮(zhèn)人民政府決算公開報表.xls?