第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分 名詞解釋
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
(注：請部門根據(jù)實際注明頁碼)
第一部分 部門概況
一、部門職責
執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令；執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作；保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利；保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益；保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣；保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利；辦理上級人民政府交辦的其他事項。
渡口土家族鄉(xiāng)人民政府下屬二級單位 2 個，其中行政單位 1 個，事業(yè)單位1 個。政府內(nèi)設(shè)辦公室、黨建辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、財政所、城鄉(xiāng)基層治理辦公室、便民服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、農(nóng)民工服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站等部門。
2023年度收、支總計均為1,574.29萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加393.57萬元，增長33.3%。主要變動原因是人員增加，基礎(chǔ)設(shè)施投資增多。
2023年度本年收入合計1574.29萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1574.29萬元，占100%。
2023年度本年支出合計1574.29萬元，其中：基本支出1290.59萬元，占82%；項目支出283.70萬元，占18%。
2023年度財政撥款收、支總計均為1574.29萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加393.57萬元，增長33.3%。主要變動原因是人員增加，基礎(chǔ)設(shè)施投資增多。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1574.29萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加448.52萬元，增長39.8%。主要變動原因是人員增加，基礎(chǔ)設(shè)施投資增多。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1574.29萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出887.76萬元、占56.39%；文化旅游體育與傳媒支出75.08萬元、占4.77%；社會保障和就業(yè)支出124.39萬元、占7.9%；衛(wèi)生健康支出35.99萬元，占2.29%；農(nóng)林水支出379.03萬元、占24.08%；交通運輸支出6.48萬元、占0.41%；住房保障支出65.56萬元、占4.16%。
2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1574.29，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大代表履職能力提升（項）:支出決算為2.59萬元，完成預(yù)算100%。
2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）:支出決算為391.11萬元，完成預(yù)算100%。
3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:支出決算為1.66萬元，完成預(yù)算100%。
4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）:支出決算為484.51萬元，完成預(yù)算100%。
5.一般公共服務(wù)（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）:支出決算為7.88萬元，完成預(yù)算100%。
6.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）:支出決算為75.08萬元，完成預(yù)算100%。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）:支出決算為19.47萬元，完成預(yù)算100%。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）:支出決算為1.52萬元，完成預(yù)算100%。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為83.42萬元，完成預(yù)算100%。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:支出決算為83.42萬元，完成預(yù)算100%。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:支出決算為16.7萬元，完成預(yù)算100%。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:支出決算為3.27萬元，完成預(yù)算100%。
13.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為13.92萬元，完成預(yù)算100%。
14.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為16.1萬元，完成預(yù)算100%。
15.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:支出決算為5.97萬元，完成預(yù)算100%。
16.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）:支出決算為96.81萬元，完成預(yù)算100%。
17.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）:支出決算為6萬元，完成預(yù)算100%。
18.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助（項）:支出決算為60萬元，完成預(yù)算100%。
19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:支出決算為183.03萬元，完成預(yù)算100%。
20.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）:支出決算為33.19萬元，完成預(yù)算100%。
21.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護（項）:支出決算為6.49萬元，完成預(yù)算100%。
22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為65.56萬元，完成預(yù)算100%。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1290.59萬元，其中：
人員經(jīng)費934.21萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費356.38萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元。
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元。
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
2023年度，宣漢縣渡口土家族鄉(xiāng)人民政府機關(guān)運行經(jīng)費支出391.11萬元，比2022年度減少85.45萬元，下降17.9%。主要原因是人員減少，項目減少。
2023年度，宣漢縣渡口土家族鄉(xiāng)人民政府政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
截至2023年12月31日，宣漢縣渡口土家族鄉(xiāng)人民政府共有車輛0輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、其他用車0輛，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2023年度預(yù)算編制階段，組織對日常公用經(jīng)費項目（項目名稱）等26個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對26個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取26個項目開展績效監(jiān)控。組織對2023年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算以及資本資產(chǎn)、債券資金等全面開展績效自評，形成宣漢縣渡口土家族鄉(xiāng)人民政府部門整體（含部門預(yù)算項目）績效自評報告，宣漢縣渡口土家族鄉(xiāng)人民政府部門整體（含部門預(yù)算項目）績效自評得分為96分，其中總體績效指標得分62分，包括：履職效能指標15分，預(yù)算管理指標22分，財務(wù)管理指標10分，資產(chǎn)管理指標9分，采購管理指標6分；項目績效指標得分34分，包括：項目決策指標12分，項目執(zhí)行指標12分，目標實現(xiàn)指標10分。
績效自評綜述：在預(yù)算編制過程中，堅持統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效的原則。在預(yù)算執(zhí)行過程中有計劃進行資金申報使用，完善資金管理及內(nèi)部控制制度，確保資金安全。但是在具體的實施過程中還有很多做得不好的地方，更有很多可以改進和完善的地方。我們要總結(jié)經(jīng)驗，反思結(jié)果，在以后的工作中爭取做得更細致。績效自評報告詳見附件。
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。
5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當年收支差額的金額。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9. 一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大代表履職能力提升（項）（2010107）：指反映單位人大為提高代表履職能力所發(fā)生的各項支出。
10. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）（2010301）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
11. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）（2010302）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
12. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項）（2010308）：指反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
13. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）（2010399）：指反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。
14. 一般公共服務(wù)（類）紀檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）（2011199）：指反映除上述項目以外的其他紀檢監(jiān)察事務(wù)支出。
15. 一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）（2013299）：指反映除上述項目以外的其他組織事務(wù)支出。
16. 教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）（2059999）：指反映除上述項目以外的其他教育支出。
17. 文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）（2070199）：指反映除上述項目以外的其他文化和旅游支出。
18. 文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項支出（項）（2079902）：指反映除上述項目以外的宣傳文化發(fā)展專項支出。
19. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）（2080501）：指反映行政事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
20. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）（2080505）：指反映行政事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
21. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）（2080506）：指反映行政事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
22. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）（2080599）：指反映除上述項目以外的其他養(yǎng)老保險支出。
23. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）（2080801）：指用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
24. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）（2100409）：指反映行政事業(yè)單位重大疾病控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目的支出。
25. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）（2101101）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費、未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
26. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）（2101102）：指指反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費、未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
27. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）（2101103）：指反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
28. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）（2120199）：指反映除上述項目以外的其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。
29. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村社會事業(yè)（項）（2130126）：指用于農(nóng)村社會事業(yè)發(fā)展的支出。
30. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項）（2130142）：指用于農(nóng)村道路建設(shè)的支出。
31. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）（2130199）：指反映除上述項目以外的其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出。
32. 農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）（2130504）：指用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支出。
33. 農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）（2130599）：指反映除上述項目以外的其他扶貧支出。
34. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）（2130705）：反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。
35. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）（2210201）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
36. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出（款）自然災(zāi)害災(zāi)后重建補助（項）（2240704）：指用于自然災(zāi)害災(zāi)后重建的補助支出。
37.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
38.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
39.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
40.“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
41.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件1
宣漢縣渡口土家族鄉(xiāng)人民政府
2024年部門整體支出績效自評報告
縣財政局：
為深入貫徹落實上級關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的要求，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，進一步強化績效意識，提高資金使用效益，根據(jù)宣漢縣財政局《關(guān)于開展2024年部門績效自評工作的通知》（宣財績〔2024〕3號）文件精神和相關(guān)工作安排，為更好地發(fā)揮財政資金效益和杠桿作用，渡口土家族鄉(xiāng)人民政府積極開展本單位財政資金支出績效評估，現(xiàn)將自評情況做如下匯報：
一、單位概況
（一）機構(gòu)組成
渡口土家族鄉(xiāng)人民政府下屬二級單位2個，其中行政單位1個，事業(yè)單位1個。政府內(nèi)設(shè)辦公室、黨建辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、財政所、城鄉(xiāng)基層治理辦公室、便民服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、農(nóng)民工服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站等部門。
（二）機構(gòu)職能
主要職責是落實政策、促進發(fā)展、維護穩(wěn)定、加強管理、提供服務(wù)等，貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，討論決定本鄉(xiāng)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展的重大問題；領(lǐng)導(dǎo)各部門和群眾組織，依照法規(guī)及各自章程行使職權(quán)；加強鄉(xiāng)黨委自身建設(shè)和村級組織建設(shè)；按照干部管理權(quán)限，負責對干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作；密切聯(lián)系群眾，為全鄉(xiāng)的農(nóng)村經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展服好務(wù)。
（三）人員概況
2023年年末，渡口土家族鄉(xiāng)人民政府行政人員22人，與上年一致；參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員2人，與上年一致；非參公事業(yè)人員30人，與上年一致。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況
截止2023年12月31日止，我鄉(xiāng)收到財政資金共計1574.29萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1574.29萬元。
（二）部門財政資金支出情況
渡口土家族鄉(xiāng)人民政府2023年支出預(yù)算1574.29萬元，比2022年收增加393.57萬元，主要原因是預(yù)算調(diào)整。其中：一般公共服務(wù)支出887.76萬元、占56.39%；文化旅游體育與傳媒支出75.08萬元、占4.77%；社會保障和就業(yè)支出124.39萬元、占7.9%；衛(wèi)生健康支出35.99萬元，占2.29%；農(nóng)林水支出379.03萬元、占24.08%；交通運輸支出6.48萬元、占0.41%；住房保障支出65.56萬元、占4.16%。
（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
我鄉(xiāng)2023年決算報表無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
三、部門預(yù)算績效分析
（一）部門預(yù)算總體績效分析。根據(jù)部門預(yù)算績效評價指標體系“總體績效”涉及二、三級指標進行逐項績效分析并評分，依次包括履職效能、預(yù)算管理、財務(wù)管理、資產(chǎn)管理、采購管理等情況。
1.履職效能。
我鄉(xiāng)在部門整體績效目標中選定了質(zhì)量目標、效益目標、滿意度目標等核心職能目標進行了完成效果情況績效分析。按照部門預(yù)算評價指標體系，履職效能綜合評分為15分。
2.預(yù)算管理。
我鄉(xiāng)嚴格按要求編制年初部門預(yù)算，預(yù)算編制科學、準確，偏離度較小；單位收入統(tǒng)籌合理，執(zhí)行到位；嚴格按照既定方案執(zhí)行支出進度，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)支出現(xiàn)象；年終預(yù)算執(zhí)行進度達到100%，無結(jié)余；嚴控“三公”經(jīng)費、會議、培訓(xùn)、差旅、辦節(jié)辦展、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、課題經(jīng)費等8項一般性支出。按照部門預(yù)算評價指標體系，預(yù)算管理綜合評分為22分。
3.財務(wù)管理。
我鄉(xiāng)制定了內(nèi)部財務(wù)管理制度等制度機制，并嚴格執(zhí)行落實到位；合理設(shè)置財務(wù)工作崗位，明確職責權(quán)限，并嚴格實行不相容崗位分離；部門資金使用符合相關(guān)財務(wù)管理制度規(guī)定。按照部門預(yù)算評價指標體系，財務(wù)管理綜合評分為10分。
4.資產(chǎn)管理。
我鄉(xiāng)人均資產(chǎn)變化率小于省直行政事業(yè)單位人均資產(chǎn)變化率，人均資產(chǎn)增長率小于零；辦公家具和辦公設(shè)備超最低使用年限資產(chǎn)利用率均大于省直行政事業(yè)單位平均值；近兩年無閑置資產(chǎn)。按照部門預(yù)算評價指標體系，資產(chǎn)管理綜合評分為9分。
5.采購管理。
我鄉(xiāng)嚴格執(zhí)行政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展相關(guān)管理辦法，支持中小企業(yè)發(fā)展；政府采購項目資金支付比例為100%。按照部門預(yù)算評價指標體系，采購管理綜合評分為6分。
綜合上述分析，按照部門預(yù)算評價指標體系，我鄉(xiāng)部門預(yù)算總體績效評分為62分。
（二）部門預(yù)算項目績效分析。填報以下數(shù)據(jù)，并根據(jù)部門預(yù)算績效評價指標體系“項目績效”涉及二、三級指標進行逐項績效分析并評分，依次包括項目決策、項目執(zhí)行、目標實現(xiàn)等情況。
1.項目決策。
我鄉(xiāng)預(yù)算項目設(shè)立嚴格按照規(guī)定履行評估論證、申報程序；預(yù)算項目績效目標與計劃期內(nèi)的任務(wù)量、預(yù)算安排的資金量相匹配，績效目標設(shè)置科學合理、規(guī)范完整、量化細化、預(yù)算匹配；預(yù)算項目在規(guī)定時間完成項目入庫。按照部門預(yù)算評價指標體系，項目決策綜合評分為12分。
2.項目執(zhí)行。
我鄉(xiāng)部門預(yù)算項目實際列支內(nèi)容與績效目標設(shè)置方向相符；部門預(yù)算項目根據(jù)實際情況采取了對應(yīng)調(diào)整措施；部門預(yù)算項目預(yù)算執(zhí)行率均為100%。按照部門預(yù)算評價指標體系，項目執(zhí)行綜合評分為12分。
3.目標實現(xiàn)。
我鄉(xiāng)部門預(yù)算項目績效目標數(shù)量指標已全部完成；部門預(yù)算項目績效目標數(shù)量指標實現(xiàn)程度與預(yù)期目標的偏離度較小；部門預(yù)算項目均完成績效目標效益指標。按照部門預(yù)算評價指標體系，目標實現(xiàn)綜合評分為10分。
我鄉(xiāng)2023年度不涉及國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算。綜合上述分析，按照部門預(yù)算評價指標體系，我鄉(xiāng)部門預(yù)算項目績效評分為34分。
（三）重點領(lǐng)域績效分析。
我鄉(xiāng)2023年度不涉及國有資本、行政事業(yè)性國有資產(chǎn)、債券資金、政府采購和政府購買服務(wù)等重點領(lǐng)域。
（四）績效結(jié)果應(yīng)用情況。
績效評價結(jié)果應(yīng)用是加強財政支出管理，合理配置公共資源，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，強化資金管理水平，提高資金使用效益的重要手段。為提升財政資金使用效能和管理效能，我鄉(xiāng)從以下三個方面強化預(yù)算績效管理結(jié)果運用，進一步提升財政管理水平。
一是完善績效考核機制。堅持將預(yù)算績效管理工作納入鄉(xiāng)黨委、政府對各村社區(qū)、鄉(xiāng)級各部門的年度績效考核范圍，有力地樹牢各村社區(qū)、鄉(xiāng)級各部門“重績效、講績效”的意識。通過強化考核，傳導(dǎo)壓力，落實約束機制，強化各村社區(qū)、鄉(xiāng)級各部門責任意識，引導(dǎo)完善結(jié)果應(yīng)用機制，確保預(yù)算績效管理取得實效。
二是公開績效評價結(jié)果。按照信息公開工作的要求，我鄉(xiāng)按要求將部門整體績效自評情況和自行組織的評價情況隨同部門預(yù)決算在宣漢縣政府門戶網(wǎng)站進行了公開。
三是建立反饋整改機制。針對績效管理過程中提出的問題按時整改和落實，形成預(yù)算編制有目標、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋的閉環(huán)工作機制，將績效管理結(jié)果與預(yù)算安排進行掛鉤，深化預(yù)算和績效一體化；同時在規(guī)定時間內(nèi)向上級財政部門反饋應(yīng)用績效結(jié)果報告。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
我鄉(xiāng)按照《宣漢縣財政局關(guān)于開展2024年部門績效自評工作的通知》（宣財績〔2024〕3號）文件要求，對本部門2023年度整體績效情況開展自評，對照《部門預(yù)算績效評價指標體系》進行了自評打分，自評總體得分為96分。其中總體績效指標得分62分，包括：履職效能指標15分，預(yù)算管理指標22分，財務(wù)管理指標10分，資產(chǎn)管理指標9分，采購管理指標6分；項目績效指標得分34分，包括：項目決策指標12分，項目執(zhí)行指標12分，目標實現(xiàn)指標10分。
我鄉(xiāng)按照《中華人民共和國預(yù)算法》按時完成預(yù)決算編制。在預(yù)算編制過程中，堅持統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效的原則。在預(yù)算執(zhí)行過程中有計劃進行資金申報使用，完善資金管理及內(nèi)部控制制度，確保資金安全。但是在具體的實施過程中還有很多做得不好的地方，更有很多可以改進和完善的地方。我們要總結(jié)經(jīng)驗，反思結(jié)果，在以后的工作中爭取做得更細致。
（二）存在問題
工作機制有待進一步完善，由于在平時工作中未加強對績效監(jiān)控工作的重視，績效監(jiān)控工作容易滯后，未形成對績效目標進行監(jiān)控的習慣。
（三）改進建議
1.建議政府在平時工作中進一步加強對績效目標監(jiān)控的重視，定期對預(yù)算執(zhí)行情況進行監(jiān)督，使績效目標監(jiān)控與政府工作、財務(wù)工作掛鉤，做到及時監(jiān)控，及時控制，避免疏忽。
2.制定合理有效的績效目標監(jiān)控機制，科學設(shè)置預(yù)算績效指標，合理安排經(jīng)費和各項資金，使其物盡其用，更加貼合我鄉(xiāng)財務(wù)工作的實際情況，能夠合理運用現(xiàn)有資源，及時協(xié)調(diào)上級爭取資金，保證各預(yù)算績效指標的順利實施。
附表：部門整體支出績效目標完成情況自評表
部門整體支出績效目標完成情況自評表 | ||||||||
（2023年度） | ||||||||
單位：萬元 | ||||||||
部門名稱 | 宣漢縣渡口土家族鄉(xiāng)人民政府 | |||||||
年度部門整體支出預(yù)算 | 資金總額 | 財政撥款 | 其他資金 | |||||
1,047.86 | 1,047.86 | 0.00 | ||||||
年度總體目標 | 一、統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。貫徹落實中央、省、市、縣關(guān)于實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的決策部署，加快推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，持續(xù)增加農(nóng)民收入，不斷滿足群眾對美好生活的需要。二、加強黨的建設(shè)。加強黨的基層組織建設(shè)、干部隊伍建設(shè)、黨員隊伍建設(shè)、發(fā)揮基層黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和先鋒模范作用。三、突出社會治理。推進法治建設(shè)和依法行政 ，加強平安建設(shè)和社會治安綜合治理，維護好社會秩序和社會穩(wěn)定。四、保護生態(tài)環(huán)境。貫徹執(zhí)行國家關(guān)于環(huán)境保護的方針政策、法律法規(guī)，并監(jiān)督實施，加大環(huán)境綜合整治力度，改善居民人居環(huán)境，建設(shè)美麗鄉(xiāng)鄉(xiāng)。五、組織公共服務(wù)。建設(shè)和完善鄉(xiāng)鄉(xiāng)“三農(nóng)”服務(wù)體系，拓寬服務(wù)渠道，改進服務(wù)方式。 | |||||||
年度主要任務(wù) | 任務(wù)名稱 | 主要內(nèi)容 | ||||||
抓好基層黨組織建設(shè) | 完成一般公共服務(wù)基層黨建目標和任務(wù) | |||||||
抓好各部門業(yè)務(wù)工作 | 完成民政、勞動保障、衛(wèi)生健康、科技教育等各級各部門社會事務(wù)管理工作，推進基層民主法治。 | |||||||
抓好社會治安治理 | 健全完善基層治安防控體系，加強社會治安治理，保證轄區(qū)平安、和諧。 | |||||||
做好財政管理工作 | 優(yōu)化營商環(huán)境。加強產(chǎn)業(yè)發(fā)展，做好財政和集體經(jīng)濟管理工作，促進區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展。 | |||||||
加強生態(tài)文明建設(shè) | 推進轄區(qū)村鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)，指導(dǎo)實施自然資源利用與保護，加入污染治理，組織落實網(wǎng)格化環(huán)境監(jiān)管體系。 | |||||||
年度績效指標 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 績效指標性質(zhì) | 績效指標值 | 績效度量單位 | 權(quán)重 | 實際完成指標值 |
產(chǎn)出指標 | 數(shù)量指標 | 開展黨建活動次數(shù) | ≥ | 12 | 次 | 10 | 12 | |
鄉(xiāng)鄉(xiāng)人大調(diào)研次數(shù) | ≥ | 5 | 次 | 10 | 6 | |||
質(zhì)量指標 | 農(nóng)村人居環(huán)境整治成效 | 定性 | 好 | 10 | 好 | |||
時效指標 | 村級財務(wù)公開及時率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | ||
資金到位率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | |||
效益指標 | 社會效益指標 | 社會救助保障指數(shù) | ≥ | 90 | % | 10 | 100 | |
生態(tài)效益指標 | 森林覆蓋率 | ≥ | 60 | % | 10 | 90 | ||
可持續(xù)影響指標 | 長效管理機制 | 定性 | 優(yōu) | 10 | 優(yōu) | |||
管理機制健全性 | 定性 | 優(yōu) | 10 | 優(yōu) | ||||
滿意度指標 | 服務(wù)對象滿意度指標 | 群眾滿意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 95 | |
附件2
專項預(yù)算項目績效評價報告范本
一、項目概況
（一）項目基本情況。
1．工程名稱：渡口土家族鄉(xiāng)村道路維修整治工程
2．工程地點：宣漢縣渡口土家族鄉(xiāng)
3．工程內(nèi)容及建設(shè)標準：渡口土家族鄉(xiāng)轄區(qū)范圍內(nèi)村道路維修整治工程，要求將多處垮塌方清除干凈并確保路面平整、道路暢通，同時將堵塞于水溝中的泥、石進行清除，確保水溝暢通。
4．工程合同價。該項目合同價為6.8萬元，實際支付款按乙方竣工經(jīng)甲方驗收合格后按三方評審一次性支付工程款。
5.開竣工時限：本合同總工期為4天，計劃開工時間為2023年6月3日，計劃竣工時間:2023年6月6日。
6.質(zhì)量等級：承包范圍工程質(zhì)量評定執(zhí)行相關(guān)質(zhì)量檢驗評定標準，全部工程以上級有關(guān)部門驗收合格為準。
（二）項目績效目標。
1．通過項目建設(shè)完成，預(yù)期達到目標保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路交通安全，方便群眾出行，消除雨季滑坡帶來的安全風險隱患。
2．經(jīng)過實地勘驗，專門設(shè)計方案，農(nóng)村公路維修整治資金內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符，申報目標合理可行。
（三）項目自評步驟及方法。
項目績效自評采用評分體系展現(xiàn)，設(shè)置預(yù)算績效指標，階梯式數(shù)值賦分方法，根據(jù)評價要點說明的詳細闡述，定量預(yù)算績效指標標準，進行自評。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復(fù)情況。
資金計劃及時申報，劃撥到位。2023年度農(nóng)村公路維修整治資金到位率100%、到位及時性100%。
（二）資金計劃、到位及使用情況
1．2023年度農(nóng)村公路維修整治資金資金計劃由2023年年初報批有關(guān)上級部門。
2．2023年度農(nóng)村公路維修整治資金由2022年年初報批有上級部門，并于同年3月下達，資金達到位率100%、到位及時性100%。
3．農(nóng)村公路維修整治資金內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符，申報目標合理可行。項目資金指標下達至平臺后由政府財政所代管，根據(jù)工程進度、專門小組現(xiàn)場階段性驗收，第三方評審計算后，經(jīng)上報審批審核實施撥付，嚴格執(zhí)行資金管理制度，專款專用。
（三）項目財務(wù)管理情況。
建立健全財務(wù)管理制度，并嚴格遵照執(zhí)行，賬務(wù)處理及時，會計核算符合規(guī)范。為保障項目資金安全，確保資金專款專用，從資金申請、資金使用、會計核算三個環(huán)節(jié)加強資金管理。在項目資金申請環(huán)節(jié)，嚴格按照相關(guān)流程向財政局申請財政資金；在資金使用環(huán)節(jié)，嚴格遵守專項資金管理辦法相關(guān)要求，嚴格按照資金財務(wù)審批流程辦理款項支付。在會計核算環(huán)節(jié)，對本項目資金實際單獨核算，確保專款專用。通過上述三個環(huán)節(jié)的管理，極力避免挪用、擠占、截留項目資金的現(xiàn)象，保證財政資金安全有效使用。
項目實施及管理情況
項目組織架構(gòu)及實施流程。
項目組織架構(gòu)合理，由政府部門領(lǐng)導(dǎo)牽頭，各個職能辦公室協(xié)調(diào)配合，邀社會專業(yè)資質(zhì)人士，共同監(jiān)管項目建設(shè)，工程效果進度。據(jù)項目建設(shè)相關(guān)要求，結(jié)合項目特點，通過招投標、談判及詢價等內(nèi)控程序，選取專業(yè)施工團隊開展活動。我鄉(xiāng)在落實項目建設(shè)工作中，建立專項工作負責制，并負責組織項目申報、實施和管理，規(guī)范使用項目資金。同時，及時把項目的下達和建設(shè)情況向縣黨政主要領(lǐng)導(dǎo)和上級報告。
（二）項目管理情況。
設(shè)立項目專門審核小組、資金專人監(jiān)管，驗收小組，嚴格財務(wù)管理制度，并請第三方會同結(jié)算評審，全過程可控可跟蹤，階段性實地勘驗工程進度，確保項目預(yù)期效益的順利實現(xiàn)。
（三）項目監(jiān)管情況。
由小組成員實地勘驗，監(jiān)督工程進度，復(fù)核工程質(zhì)量，撥付工程款項，全程跟蹤建設(shè)項目，及時監(jiān)管糾偏，確保項目預(yù)期效益的順利實現(xiàn)。一是認真督查并抓好項目進度，每月組織一次工作推進情況專項督查，按時了解項目建設(shè)進度的基礎(chǔ)上，深入實地現(xiàn)場查看，加強與項目單位人員的溝通交流，及時解答項目工作問題；二是抓好項目質(zhì)量，不定期組織牽頭部門進行明查、暗訪，采取實地調(diào)查、查閱資料、隨機訪談和受理群眾信訪等方式進行，發(fā)現(xiàn)問題將向相關(guān)責任部門提出整改要求，明確整改內(nèi)容、時限，跟蹤督促整改，對于建設(shè)項目，則嚴格按照國家行業(yè)標準進行實施和驗收，認真做好項目的報建審批、工程招標、項目實施、審核驗收等各項工作，確保項目完成質(zhì)量。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
渡口土家族鄉(xiāng)村道路維修整治工程其績效目標是服務(wù)人數(shù)2千人以上，項目驗收合格率100%，長效管理制度健全。項目年末前已全部支付。項目計劃無結(jié)余。
（二）項目效益情況。
項目渡口土家族鄉(xiāng)村道路維修整治工程完成后，交通運輸恢復(fù)通暢，多村交匯的道路安全得以實現(xiàn)，使該公路段交通秩序恢復(fù)，垮塌風險解除，有效預(yù)防暴雨滑坡。項目的實施建設(shè)完成，方便了群眾日常出行，切實保障了人民群眾的人身財產(chǎn)安全。
五、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
1.項目資金管理規(guī)范，資金政策依據(jù)明確、充分，符合當前經(jīng)濟社會發(fā)展需要。項目管理制度健全，制定有管理辦法，設(shè)定的績效目標符合實際。項目規(guī)劃重點突出，任務(wù)目標清晰、實施進度有序，組織管理到位。財政資金撥付及時，足額到位，無違規(guī)安排資金現(xiàn)象。
2.項目實施成效明顯,項目實施體現(xiàn)出進度和質(zhì)量兼顧、經(jīng)濟和社會效益明顯等特點，切實提高了項目資金的應(yīng)用率，總體達到預(yù)定的計劃目標，社會效益較為明顯。
（二）存在的問題。
1.項目績效目標設(shè)定不夠科學。部分目標不能量化去判斷是否達標。
2.道路環(huán)境衛(wèi)生方面問題比較突出，垃圾桶及村內(nèi)道路周邊有散落垃圾，清理不夠及時，長效管理不到位。
（三）相關(guān)建議。
1.項目績效目標制定應(yīng)更加注重科學性，盡量選擇量化指標。
2.加強巡查，發(fā)現(xiàn)問題及時清理清運。加強村民衛(wèi)生意識及保潔員管理制度，建立和完善長效機制，不斷提升群眾滿意度。
一、收入支出決算總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
2023-885-宣漢縣渡口鄉(xiāng)人民政府本級決算公開報表.xls
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