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第一部分部門概況

一、  部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2023年度部門決算情況說明

一、  收入支出決算總體情況說明

二、  收入決算情況說明

三、  支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

九、  國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

十、  其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分附件

附件1

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

 第一部分  部門概況

一、 部門職責(zé)

2023我鎮(zhèn)認(rèn)真貫徹實施《中華人民共和國會計法》，認(rèn)真貫徹實施《中華人民共和國會計法》，進(jìn)一步規(guī)范和完善財會制度，強化會計從業(yè)人員管理，有效地提高了會計隊伍的整體素質(zhì)，提高了會計管理的工作水平，推動了我鎮(zhèn)各項社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。

(1)制定和組織我鎮(zhèn)實施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

(2)制定并組織實施我鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

(3)負(fù)責(zé)我鎮(zhèn)行政區(qū)域內(nèi)的民政、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。

(4)按計劃組織我鎮(zhèn)本級財政收入，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

(5)抓好我鎮(zhèn)精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

(6)完成上級政府交辦的其它事項。

 二、機構(gòu)設(shè)置

2023年，與鎮(zhèn)財政有直接供給關(guān)系的單位共有2個，即1個行政單位（鎮(zhèn)政府）和1個事業(yè)單位（便民服務(wù)中心），與上年相比無增減變化。

上級下達(dá)我鎮(zhèn)的編制數(shù)50人，其中：行政編制27人(公務(wù)員25人，工勤人員2人)，事業(yè)單位編制23人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)現(xiàn)有在職職工50人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)現(xiàn)有在職職工58人。其中：行政公務(wù)員24人，參照公務(wù)員法管理2人，行政工勤編制1人，事業(yè)單位人員29人、社工2人。人員變動原因主要是新招考人員進(jìn)入。

 第二部分  2023年度部門決算情況說明

 一、 收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為1865.97萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加411.06萬元，增長28.25%。主要變動原因是在于人數(shù)增加，社會保障及就業(yè)增加81.71萬元，農(nóng)林水支出增加391.65萬元（2023年農(nóng)林水支出包含以前年度的城鄉(xiāng)社區(qū)支出），住房保障支出增加21.18萬元。 

（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）

 二、 收入決算情況說明

2023年度本年收入合計1865.97萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1865.97萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%。 

 （圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

三、 支出決算情況說明

2023年度本年支出合計1865.97萬元，其中：基本支出1249.08萬元，占66.94%；項目支出616.89萬元，占33.06%；

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）

 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為1865.97萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加411.06萬元，增長28.25%。主要變動原因是在于人數(shù)增加，社會保障及就業(yè)增加81.71萬元，農(nóng)林水支出增加391.65萬元（2023年農(nóng)林水支出包含以前年度的城鄉(xiāng)社區(qū)支出），住房保障支出增加21.18萬元。

（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）

 五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1865.97萬元，占本年支出合計的100%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加468.06萬元，上升33.48%。主要變動原因是人員增加8人，社會保障和就業(yè)支出增加，農(nóng)林水支出增加。 

（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）

 （二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1865.97萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出713.92萬元，占38.26%；教育支出3.8萬元，占0.2%；文化旅游體育與傳媒支出4萬元，占0.21%；社會保障和就業(yè)支出202.82萬元，占10.87%；衛(wèi)生健康支出33.95萬元，占1.82%；住房保障支出62.65萬元，占3.36%;農(nóng)林水支出809.33萬元；占比43.37%；交通運輸支出25.50萬元；占比1.37%；其他支出10萬元；占比0.54%。 

（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖） 

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1865.97萬元，完成預(yù)算100%。其中：

一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）: 支出決算為3.75萬元，完成預(yù)算100%。

一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大代表履職能力提升（項）: 支出決算為3.46萬元，完成預(yù)算100%。

一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）: 支出決算為374.33萬元，完成預(yù)算100%。

一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）: 支出決算為307.38萬元，完成預(yù)算100%。

一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）: 支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%。

一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）: 支出決算為15萬元，完成預(yù)算100%。

2.教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）其他進(jìn)修及培訓(xùn)（項）: 支出決算為1.8萬元，完成預(yù)算100%。

教育（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）: 支出決算為2萬元，完成預(yù)算100%。

3.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）: 支出決算為4萬元，完成預(yù)算100%。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）: 支出決算為43.41萬元，完成預(yù)算100%。

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）: 支出決算為10.87萬元，完成預(yù)算100%。

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為79.33萬元，完成預(yù)算100%。

社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為69.22萬元，完成預(yù)算100%。

5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為11.66萬元，完成預(yù)算100%。

衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為17.29萬元，完成預(yù)算100%。

衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:支出決算為5萬元，完成預(yù)算100%。

6.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項）：支出決算為44.07萬元，完成預(yù)算100%。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）：支出決算為30萬元，完成預(yù)算100%。

農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）：支出決算為236.23萬元，完成預(yù)算100%。

農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）社會發(fā)展（項）：支出決算為140萬元，完成預(yù)算100%。

農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出（項）：支出決算為15萬元，完成預(yù)算100%。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：支出決算為256.04萬元，完成預(yù)算100%。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）其他農(nóng)村綜合改革支出（項）：支出決算為88萬元，完成預(yù)算100%。

6.交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項）：支出決算為25.5萬元，完成預(yù)算100%。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為62.65萬元，完成預(yù)算100%。

8.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%。 

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1249.07萬元，其中：

人員經(jīng)費1080.58萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。

　　公用經(jīng)費168.48萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。 

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為8.75萬元，完成預(yù)算83.33%，較上年度減少4.35萬元，下降33.21%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車?yán)吓f，維修成本高而報廢一輛。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算4.25萬元，占48.57%；公務(wù)接待費支出決算4.5萬元，占51.43%。具體情況如下： 

 （圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

1.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出4.25萬元,完成預(yù)算70.83%。公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2022年度減少3.25萬元，下降43.33%。主要原因是公務(wù)用車?yán)吓f，維修成本高而報廢一輛。

其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費支出4.25萬元。主要用于下村調(diào)研檢查等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費等支出。

2.公務(wù)接待費支出4.5萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2022年度減少1.1萬元，下降19.64%。主要原因是節(jié)約開支，檢查減少。

國內(nèi)公務(wù)接待支出4.5萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待73批次，657人次共計支出4.5萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。 

九、?國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。 

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2023年度，峰城鎮(zhèn)政府機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算完成率100%，與2022年決算數(shù)持平。

（二）政府采購支出情況

2023年度，峰城鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，峰城鎮(zhèn)政府共有車輛1輛，其中：應(yīng)急保障用車1輛、單價100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2023年度預(yù)算編制階段，組織對道路交通、人大代表活動專項等23個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對23個項目編制了績效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取個5項目開展績效監(jiān)控。

組織對2023年度一般公共預(yù)算等全面開展績效自評，形成部門整體績效自評報告、專項預(yù)算項目績效自評報告，按要求將部門整體績效自評情況和自行組織的評價情況主動向社會公開，根據(jù)績效管理結(jié)果整改問題，完善相關(guān)政策，改建管理情況，按要求及時向財政部門反饋結(jié)果應(yīng)用情況。 

第三部分 名詞解釋 

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

5.使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補當(dāng)年收支差額的金額。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指各級人民代表大會事業(yè)單位的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出。

11.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

12.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）：指除上訴項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。

13.一般公共服務(wù)支出（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項）：指其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)方面的支出。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政單位開支的離退休經(jīng)費。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

16.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

17.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的其他支出。

18.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

19.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：指重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。

20.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

23.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）：指其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

24.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）：指反映用于農(nóng)村貧困地區(qū)鄉(xiāng)村道路、住房、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出。

25.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：指財政對村民委員會及村黨支部的補助支出。

26.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

27.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

29.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

 第四部分  附件 

附件1

部門預(yù)算績效評價報告 

一、部門基本情況

（一） 機構(gòu)組成。

宣漢縣峰城鎮(zhèn)人民政府，直屬宣漢縣人民政府，單位基本性質(zhì)為行政機關(guān)，屬于綜合事務(wù)管理機構(gòu)，由黨政辦公室、黨建辦公室、紀(jì)委辦公室、綜合執(zhí)法辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（鄉(xiāng)村振興辦公室）、社會事務(wù)辦公室、財政所、社會治理辦公室（信訪維穩(wěn)辦公室）、武裝部、退役軍人服務(wù)站、就業(yè)和社會保障中心、城鄉(xiāng)基層治理辦公室、便民服務(wù)中心、農(nóng)民工服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、村鎮(zhèn)綜合建設(shè)服務(wù)中心組成。 

（二）機構(gòu)職能。

制定并組織實施我鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。負(fù)責(zé)我鎮(zhèn)行政區(qū)域內(nèi)的民政、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理民事糾紛，維護(hù)社會穩(wěn)定。抓好我鎮(zhèn)精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活。 

（三）人員概況。

上級下達(dá)我鎮(zhèn)的編制數(shù)50人，其中：行政編制27人(公務(wù)員25人，工勤人員2人)，事業(yè)單位編制23人。鄉(xiāng)鎮(zhèn)現(xiàn)有在職職工58人。其中：行政公務(wù)員24人，參照公務(wù)員法管理2人，行政工勤編制1人，事業(yè)單位人員29人、社工2人。

二、部門資金收支情況

（一）收入情況。峰城鎮(zhèn)人民政府2023年決算收入1865.97萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1865.97萬元。

（二）支出情況。峰城鎮(zhèn)人民政府2023年決算支出1865.97萬元。

1.基本支出情況：基本支出1249.07萬元，占全年支出的66.94%。其中：

（1）人員經(jīng)費1080.58萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、代繳社會保險費。

（2）公用經(jīng)費168.48萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費。

2.項目支出情況：項目支出616.89萬元，占全年支出的33.06%。 

（三）結(jié)余分配和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。峰城鎮(zhèn)人民政府2023年決算報表無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

三、部門預(yù)算績效分析

（一）部門預(yù)算總體績效分析。根據(jù)部門預(yù)算績效評價指標(biāo)體系“總體績效”涉及二、三級指標(biāo)進(jìn)行逐項績效分析并評分，依次包括履職效能、預(yù)算管理、財務(wù)管理、資產(chǎn)管理、采購管理等情況。

1.履職效能。績效目標(biāo)嚴(yán)格設(shè)置產(chǎn)出指標(biāo)中的數(shù)量、質(zhì)量、時效、成本等指標(biāo)，效益指標(biāo)中的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、可持續(xù)性影響和服務(wù)對象滿意度等績效指標(biāo)。績效目標(biāo)編制要素完整，績效指標(biāo)細(xì)化量化。我鎮(zhèn)在部門整體績效目標(biāo)中選定了質(zhì)量目標(biāo)、效益目標(biāo)、滿意度目標(biāo)等核心職能目標(biāo)進(jìn)行了完成效果情況績效分析。

2.預(yù)算管理。我鎮(zhèn)嚴(yán)格按要求編制年初部門預(yù)算，預(yù)算編制科學(xué)、準(zhǔn)確，偏離度較小；單位收入統(tǒng)籌合理，執(zhí)行到位；嚴(yán)格按照既定方案執(zhí)行支出進(jìn)度，未發(fā)現(xiàn)違規(guī)支出現(xiàn)象；項目相關(guān)支出按照實施進(jìn)度做到有序可控及時撥付，減少預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。嚴(yán)控一般性支出：“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費、差旅費等基本與上年持平。

3.財務(wù)管理。財務(wù)管理制度：內(nèi)部財務(wù)管理制度等制度機制健全，；財務(wù)崗位設(shè)置：合理設(shè)置財務(wù)工作崗位，明確職責(zé)權(quán)限，并嚴(yán)格實行不相容崗位分離，符合相關(guān)財務(wù)管理制度要求；資金使用規(guī)范：資金使用符合相關(guān)財務(wù)管理制度規(guī)定。

4.資產(chǎn)管理。我鎮(zhèn)人均資產(chǎn)變化率小于省直行政事業(yè)單位人均資產(chǎn)變化率，人均資產(chǎn)增長率小于零；辦公家具和辦公設(shè)備超最低使用年限資產(chǎn)利用率均大于省直行政事業(yè)單位平均值；本年閑置資產(chǎn)盤活情況與上年度閑置資產(chǎn)盤活情況無變化。

5.采購管理。本年度無政府采購。

（二）部門預(yù)算項目績效分析。峰城鎮(zhèn)人民政府根據(jù)部門預(yù)算績效評價指標(biāo)體系“項目績效”涉及二、三級指標(biāo)進(jìn)行逐項績效分析并評分，依次包括項目決策、項目執(zhí)行、目標(biāo)實現(xiàn)。

常年項目績效分析。該類項目總數(shù)32個，1-12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為100%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項目共計0個。

階段（一次性）項目績效分析。該類項目總數(shù)15個，涉及預(yù)算總金額477.66萬元，1-12月預(yù)算執(zhí)行總體進(jìn)度為87.06%，其中：預(yù)算結(jié)余率大于10%的項目共計1個。

項目決策。決策程序：預(yù)算項目按規(guī)定履行評估論證、申報程序設(shè)立；目標(biāo)設(shè)置：預(yù)算項目績效目標(biāo)與計劃期內(nèi)的任務(wù)量、預(yù)算安排的資金量相匹配，績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理、規(guī)范完整、量化細(xì)化、與預(yù)算相匹配；項目入庫：預(yù)算項目按規(guī)定時間完成項目入庫。            

2.項目執(zhí)行。執(zhí)行同向：預(yù)算項目實際列支內(nèi)容與績效目標(biāo)設(shè)置方向相符，；項目調(diào)整：預(yù)算項目采取了對應(yīng)的調(diào)整措施。

3.目標(biāo)實現(xiàn)。目標(biāo)完成：預(yù)算項目績效目標(biāo)100%完成；目標(biāo)偏離：預(yù)算項目績效目標(biāo)數(shù)量指標(biāo)實現(xiàn)程度與預(yù)期目標(biāo)無偏離度；實現(xiàn)效果：預(yù)算項目績效目標(biāo)效益指標(biāo)實施效果良好。

（三）重點領(lǐng)域績效分析。無。本單位在2023年度不涉及省級部門的國有資本、行政事業(yè)性國有資產(chǎn)、債券資金、政府采購和政府購買服務(wù)等重點領(lǐng)域。

（四）績效結(jié)果應(yīng)用情況。峰城鎮(zhèn)按要求將部門整體績效自評情況和自行組織的評價情況主動向社會公開，根據(jù)績效管理結(jié)果整改問題，完善相關(guān)政策，改建管理情況，按要求及時向財政部門反饋結(jié)果應(yīng)用情況。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。峰城鎮(zhèn)在財政預(yù)算支出及項目支出方面，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)管理制度，項目實施進(jìn)行跟蹤檢查，做到支出按進(jìn)度撥款，財政項目資金按照管理程序進(jìn)行管理并落到實處，充分發(fā)揮了財政資金效益。在預(yù)算執(zhí)行過程中有計劃進(jìn)行資金申報使用，完善資金管理及內(nèi)部控制制度，確保資金安全。但是在具體的實施過程中還有很多做得不好的地方，更有很多可以改進(jìn)和完善的地方。我們要總結(jié)經(jīng)驗，反思結(jié)果，在以后的工作中爭取做得更細(xì)致。 

（二）存在問題。一是經(jīng)辦人員的業(yè)務(wù)能力有待提高；二是預(yù)算過程績效管理制度體系需進(jìn)一步完善；三是對自身預(yù)算績效管理需進(jìn)一步落實；四是經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)差、服務(wù)能力較弱等。 

（三）改進(jìn)建議。增強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算約束意識，健全運行機制，科學(xué)合理地制定定額標(biāo)準(zhǔn)，因地制宜，不斷健全和完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算和執(zhí)行運行機制。同時上級財政部門要加強對鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算編制的指導(dǎo)，強化和完善預(yù)算編制工作，規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算，將鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算編制和執(zhí)行納入年度績效管理，嚴(yán)格考核。由于峰城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施條件較差，人口多，上級投入的各種項目資金又較少，建議加大財政資金投入力度，改變峰城鎮(zhèn)基礎(chǔ)條件和民生工程；加大內(nèi)控信息化建設(shè)。 

附表

附件2

道路交通安全工作經(jīng)費（部門專項）績效評價報告 

一、項目概況

（一）設(shè)立背景及基本情況。峰城鎮(zhèn)人民政府為加強農(nóng)村道路交通安全工作，提升安全性和便捷性，因此，設(shè)立鄉(xiāng)村道路交通安全工作經(jīng)費，有助于提升農(nóng)村交通安全管理水平，降低重大事故發(fā)生率，為鄉(xiāng)村振興創(chuàng)造良好的交通環(huán)境，提升群眾滿意度。

（二）實施目的及支持方向。加強農(nóng)村交通執(zhí)法力度，打擊交通違法行為，維護(hù)交通秩序和公共安全。同時，建立健全農(nóng)村交通安全管理機制，確保各項管理措施得到有效落實。

（三）預(yù)算安排及分配管理。道路交通安全工作經(jīng)費（部門專項）全年預(yù)算為4.05萬元，項目資金來源為財政撥款。   

（四）項目績效目標(biāo)設(shè)置。整體目標(biāo)，以防事故、保安全、保障通為核心，提升道路安全保障水平，堅決遏制重大交通事故的發(fā)生，為村民平安出行創(chuàng)造良好環(huán)境。區(qū)域目標(biāo)，勸導(dǎo)不安全交通行為，加強車輛安全監(jiān)管，落實鄉(xiāng)鎮(zhèn)管轄主體責(zé)任。具體績效目標(biāo)，農(nóng)村交通安全管理人員上路檢查，交通安全管理制度健全性好，日常保潔良好，養(yǎng)護(hù)暢潔綠美，完成生態(tài)環(huán)保路，群眾滿意度為不低于95%。 

二、評價實施

（一）評價目的。評估項目的完成情況，?為下一步的項目規(guī)劃提供參考和支持，?切實提高項目的實效性和管理水平。

（二）預(yù)設(shè)問題及評價重點。按照績效評價指標(biāo)體系，通過項目實施，加強農(nóng)村交通執(zhí)法力度，打擊交通違法行為，進(jìn)行道路安全宣傳和引導(dǎo)活動，維護(hù)交通秩序和公共安全。完成鎮(zhèn)內(nèi)道路養(yǎng)護(hù)80公里，路肩邊坡整治良好，日常保潔優(yōu)良，路面養(yǎng)護(hù)好，公眾滿意度為95%以上，養(yǎng)護(hù)暢潔綠美，完成生態(tài)環(huán)保路98%以上。交通安全管理制度健全性好，群眾滿意度為95%以上。

（三）評價選點。項目績效自評抽樣點位具體包括項目基本情況、?項目績效目標(biāo)、?產(chǎn)出指標(biāo)、?效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)等。

（四）評價方法。根據(jù)我鎮(zhèn)項目情況和評價重點，評價方法采用成本效益分析法、單位自評法、問卷調(diào)查法、座談?wù){(diào)研法等方法。

（五）評價組織。（1）評價組人員構(gòu)成

本項目績效自評評價組人員由本單位財務(wù)人員和業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員組成。

（2）職責(zé)分工

業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)收集數(shù)據(jù)，撰寫自評報告，財務(wù)人員負(fù)責(zé)審核報告。 

三、績效分析

（一）通用指標(biāo)績效分析

1.項目決策。項目決策程序嚴(yán)密，項目規(guī)劃論證符合要求，項目績效目標(biāo)設(shè)置科學(xué)合理，項目資金與項目總體規(guī)劃、相關(guān)行業(yè)事業(yè)發(fā)展相匹配，聚焦重大任務(wù)、重點領(lǐng)域、重點環(huán)節(jié)和重點項目。

2.項目管理。項目制度辦法體系健全、要素完備，項目資金分配因素選取、權(quán)重設(shè)置、區(qū)域分布，項目管理、審批符合管理要求，管資金、項目、政策、管績效，項目績效監(jiān)管按要求開展，對下指導(dǎo)有力有效。

3.項目實施。截至2023年12月31日，我鎮(zhèn)道路交通安全工作經(jīng)費預(yù)算資金為5萬元，實際支付資金4.05萬元，算執(zhí)行率為81%，預(yù)算執(zhí)行率良，資金使用撥付、項目實施符合規(guī)定。

4.項目結(jié)果。我鎮(zhèn)道路交通安全工作經(jīng)費目標(biāo)完成較好，實施結(jié)果與績效目標(biāo)相匹配，反映目標(biāo)實現(xiàn)程度較高。

（二）專用指標(biāo)績效分析。

1.產(chǎn)業(yè)發(fā)展。無。

2.民生保障。區(qū)域均衡情況得到改善、區(qū)域間差距縮小；資金實際支持對象符合管理要求，符合支持對象范圍；資金實際補貼標(biāo)準(zhǔn)符合資金管理辦法規(guī)定的補助標(biāo)準(zhǔn)，及時按標(biāo)準(zhǔn)兌現(xiàn)；完成鎮(zhèn)內(nèi)道路養(yǎng)護(hù)80公里，路肩邊坡整治良好，日常保潔優(yōu)良，路面養(yǎng)護(hù)好，公眾滿意度為95%以上，養(yǎng)護(hù)暢潔綠美，完成生態(tài)環(huán)保路98%以上。交通安全管理制度健全性好，群眾滿意度為95%以上。

3.基礎(chǔ)設(shè)施。無。

4.行政運轉(zhuǎn)。按規(guī)定用途、適用范圍進(jìn)行本地區(qū)專項資金分配資金，管理程序、資金分配標(biāo)準(zhǔn)符合專項資金管理要求。

（三）個性指標(biāo)績效分析。

通過使用道路交通安全工作經(jīng)費（部門專項），進(jìn)行日常保潔，路面養(yǎng)護(hù)良好，養(yǎng)護(hù)暢潔綠美，完成生態(tài)環(huán)保路，受益群眾較為滿意。

四、評價結(jié)論

通過為道路交通安全工作提供必要的、合理的工作經(jīng)費，加強了農(nóng)村交通安全，維護(hù)了交通秩序和公共安全。 

五、存在主要問題

項目支出運行實踐經(jīng)驗還欠缺，相關(guān)制度建設(shè)還有待進(jìn)一步加強。

六、改進(jìn)建議

   1.在制定目標(biāo)時要逐級逐層分解，確保目標(biāo)的實現(xiàn)，找到措施和方法。績效目標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)要具體可行，所確定的績效考核目標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)必須是可衡量的或是可計算的。提高工作效率，優(yōu)化工作方式，步入高質(zhì)量績效管理的軌道。

2.在編制預(yù)算與執(zhí)行中，將盡可能地用有限的經(jīng)費平衡每年工作任務(wù)，盡量做到科學(xué)、合理的分配。

附表1

項目資金分配涉及所有點位自評得分情況表

備注：1.項目資金末端分配點位包括市（州）本級、縣（市、區(qū)）、省級部門下屬單位及一次性單位等。

2.自評得分（百分制）從高到低劃分為優(yōu)、良、中、差四個檔次，各個檔次數(shù)量占比分別為20%、20%、55%、5%，且不同檔次間得分分值應(yīng)體現(xiàn)差異化，同檔次得分分值相同的比例不超過該檔次總數(shù)量的10%。 

附表2 

第五部分  附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

2023-868001-宣漢縣峰城鎮(zhèn)人民政府決算公開報表.xls