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?     第一部分  部門概況

     一、部門職責(zé)

         二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

     第二部分  2023年度部門決算情況說明

             一、收入支出決算總體情況說明

             二、收入決算情況說明

             三、支出決算情況說明

             四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

             五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

           （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

           （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

           （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

             六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

             七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

           （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

           （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

             八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

             九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

             十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

           （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

           （二）政府采購(gòu)支出情況

           （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

           （四）預(yù)算績(jī)效管理情況

       第三部分  名詞解釋

     第四部分  附件

        一、評(píng)價(jià)工作開展情況

             二、部門（單位）概況

           （一）機(jī)構(gòu)組成

           （二）機(jī)構(gòu)職能

           （三）人員概況

            三、部門財(cái)政資金收支情況

          （一）部門財(cái)政資金收入情況

          （二）財(cái)政資金支出情況

           四、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況

       （一）部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理

       （二）結(jié)果應(yīng)用情況

        五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

       （一）評(píng)價(jià)結(jié)論

       （二）存在問題

       （三）改進(jìn)建議

     第五部分  附表

       一、收入支出決算總表

       二、收入決算表

       三、支出決算表

       四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

       五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

       六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

       七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

       八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

       九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

       十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

      十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

      十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

 第一部分  部門概況

一、部門職責(zé)

（一）執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家法律、法規(guī)，落實(shí)上級(jí)黨委、政府的各項(xiàng)決定。

（二）制定和組織我鎮(zhèn)實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（三）制定并組織實(shí)施我鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

（四）負(fù)責(zé)我鎮(zhèn)行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

（五）按計(jì)劃組織我鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政收入，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

（六）抓好我鎮(zhèn)精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

（七）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

     二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

2023年末，宣漢縣廟安鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)預(yù)算單位2個(gè)，其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

納入宣漢縣廟安鎮(zhèn)人民政府2023年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1. 宣漢縣廟安鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)

2. 宣漢縣廟安鎮(zhèn)便民服務(wù)中心

第二部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收入總計(jì)1800.88萬元。與2022年1515.16萬元相比，收入總計(jì)增加285.72萬元，增長(zhǎng)18.86%。

    2023年度支出總計(jì)1800.88萬元。與2022年1515.16萬元相比，支出總計(jì)增加285.72萬元，增長(zhǎng)18.86%。

    主要變動(dòng)原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出增加。

（圖1：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）    

    二、收入決算情況說明

2023年本年收入合計(jì)1800.88萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1770.98萬元，占98.34%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入29.9萬元，占1.66%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）   

    三、支出決算情況說明

2023年本年支出合計(jì)1800.88萬元，其中：基本支出1261.22萬元，占70.03%；項(xiàng)目支出539.66萬元，占29.97%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）    

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1800.88萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加285.72萬元，增長(zhǎng)18.86%。主要變動(dòng)原因是財(cái)政預(yù)算撥款收入增加。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1770.98萬元，占本年支出合計(jì)的98.34%。與2022年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加413.2萬元，增長(zhǎng)30.43%。主要變動(dòng)原因是社會(huì)保障和就業(yè)支出增加。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）

  （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1770.98萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出812.66萬元，占45.89%；社會(huì)保障和就業(yè)支出121.87萬元，占6.88%；衛(wèi)生健康支出40.29萬元，占2.28%；住房保障支出72.95萬元，占4.12%；農(nóng)林水支出644.61萬元，占36.40%；交通運(yùn)輸支出18.20萬元，占1.03%。教育支出5萬元，占0.28%。文化旅游體育和傳媒支出55.40萬元，占3.13%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1770.98，完成預(yù)算100%。其中：

1. 一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）（2010101）: 支出決算為1.20萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）（2010301）: 支出決算為391.76萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010302）: 支出決算為32.90萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）（2010399）: 支出決算為365.91萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5. 一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）（2011199）: 支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）（2080501）: 支出決算為26.99萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080505）: 支出決算為89.44萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080506）: 支出決算為5.44萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）（2101101）: 支出決算為13.23萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）（2101102）: 支出決算為18.49萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

11.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）（2101103）: 支出決算為6.36萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）（2120814）:支出決算為21.90萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）（2140106）: 支出決算為18.20萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

14.農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)村水利（項(xiàng)）（2130316）: 支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

15.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）（2130504）: 支出決算為40萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

16.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（項(xiàng)）（2130599）: 支出決算為6萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

17.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130705）:支出決算為228.78萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

18.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）（2140401）: 支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）（2210201）: 支出決算為72.95萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1261.22萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1022.46萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)238.76萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為6.8萬元，完成預(yù)算100%，和上年保持一致。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.8萬元，占100%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）

公務(wù)接待費(fèi)支出6.8萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2023年保持一致。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出6.8萬元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待85批次，850人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出6.8萬元，

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2023年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出29.9萬元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。 

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年，宣漢縣廟安鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出完成率100%。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2023年，宣漢縣廟安鎮(zhèn)人民政府采購(gòu)支出總額0萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，宣漢縣廟安鎮(zhèn)人民政府共有車輛0輛。

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門在2023年度預(yù)算編制階段，組織對(duì)村級(jí)基層組織活動(dòng)和公共服務(wù)經(jīng)費(fèi)等20個(gè)項(xiàng)目開展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)20個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取20個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效監(jiān)控。

組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算全面開展績(jī)效自評(píng)，形成績(jī)效自評(píng)報(bào)告，績(jī)效自評(píng)得分為95分，績(jī)效自評(píng)報(bào)告詳見附件。

第三部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。 

5.使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。 

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9. 一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大代表履職能力提升（項(xiàng)）（2010107）：指反映單位人大為提高代表履職能力所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

10. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）（2010301）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

11. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）（2010302）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

12.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）（2010399）：指反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

13.一般公共服務(wù)（類）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（項(xiàng)）（2011199）：指反映除上述項(xiàng)目以外的其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出。

14.教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）（2050802）：指反映除上述項(xiàng)目以外的其他教育支出。

15.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）（2070199）：指反映除上述項(xiàng)目以外的其他文化和旅游支出。

16.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出（項(xiàng)）（2070108）：指反映除上述項(xiàng)目以外的宣傳文化發(fā)展專項(xiàng)支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）（2080501）：指反映行政事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

18.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080505）：指反映行政事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）（2080506）：指反映行政事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

20.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）（2100409）：指反映行政事業(yè)單位重大疾病控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目的支出。

21.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）（2101101）：指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

22.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）（2101102）：指指反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離退休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

23.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）（2101103）：指反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

24. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）（2120814）：指反映除上述項(xiàng)目以外的其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。

25.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）（2140106）：指用于農(nóng)村道路建設(shè)的支出。

26. 農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）（2130504）：指用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支出。

27. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）（2130705）：反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

28. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）（2210201）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

29.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

30.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

31.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

32.“三公”經(jīng)費(fèi)：指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

33.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件1

 第四部分  宣漢縣廟安鎮(zhèn)人民政府2023年部門

整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

    一、部門（單位）基本情況

（一）機(jī)構(gòu)組成

宣漢縣廟安鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)單位2個(gè)（其中：行政單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)）。政府內(nèi)設(shè)辦公室、黨建辦公室、綜合執(zhí)法辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、財(cái)政所、應(yīng)急管理辦公室、社會(huì)治理辦公室、城鄉(xiāng)基層治理辦公室、便民服務(wù)中心、農(nóng)民工服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、村鎮(zhèn)綜合建設(shè)服務(wù)中心。

（二）機(jī)構(gòu)職能和人員概況

宣漢縣廟安鎮(zhèn)人民政府的職能主要是：落實(shí)政策、促進(jìn)發(fā)展、維護(hù)穩(wěn)定、加強(qiáng)管理、提供服務(wù)五個(gè)方面。貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，討論決定鎮(zhèn)政府經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展的重大問題；領(lǐng)導(dǎo)各部門和群眾組織，依照國(guó)家法律法規(guī)及各自章程行使職權(quán)；加強(qiáng)鎮(zhèn)政府自身建設(shè)和村級(jí)組織建設(shè)；按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作；密切聯(lián)系群眾，為全鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展服好務(wù)。

2023年年初在職人員57人，其中：行政編制人員25人，參照公務(wù)員管理人員1人，全額撥款事業(yè)編制人員31人。

年末實(shí)有在職人員57人，其中：行政編制人員25人,，參照公務(wù)員管理人員1人，事業(yè)編制31人。

（三）年度主要工作任務(wù)

1.全神貫注拼發(fā)展，動(dòng)能支撐更強(qiáng)勁。

一是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。在洞子村高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃打造廟安鎮(zhèn)脆李提檔升級(jí)示范區(qū)，劃分新品種試驗(yàn)區(qū)、土壤改良區(qū)、標(biāo)準(zhǔn)化種植區(qū)、苗圃區(qū)，探索脆李品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)化種植之路，并盤活林音妙李果業(yè)有限公司，酒廠發(fā)展邁入快車道。2023年，脆李產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)量達(dá)2.42萬噸、總產(chǎn)值2.13億元。同時(shí)，進(jìn)一步鞏固中藥材枳殼種植，完成枳殼基地廠房升級(jí)改造項(xiàng)目，現(xiàn)在種植面積已經(jīng)達(dá)到2000畝，基地產(chǎn)值達(dá)180萬元。二是消費(fèi)活力有效激發(fā)。高質(zhì)量舉辦2023年宣漢縣廟安李花節(jié)—“云海端?李花間”迷你山地馬拉松及游園賞花系列活動(dòng)，活動(dòng)期間游客總量達(dá)2.4萬人次，同比增長(zhǎng)258%，旅游綜合收入800余萬元，同比增長(zhǎng)167%。深入推行電子商務(wù)業(yè)務(wù)，邀請(qǐng)宣漢縣電商人才服務(wù)團(tuán)來廟授課，2023年，電商銷售脆李3195噸，成交金額達(dá)6390萬元。三是鄉(xiāng)村振興成效明顯。嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”[1]要求，持續(xù)做好鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接各項(xiàng)工作，牢牢守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線，大力實(shí)施“三大工程”[2]，助力集體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量增長(zhǎng)，其中洞子村達(dá)42.29萬元。2023年，廟安鎮(zhèn)被市委宣傳部評(píng)為達(dá)州市鄉(xiāng)村振興樣板村鎮(zhèn)。

  2.全力以赴抓建設(shè)，城鄉(xiāng)面貌展新顏。

      一是基礎(chǔ)設(shè)施日臻完善。新維修整治山坪塘4處，范家營(yíng)水庫(kù)實(shí)施排危加固工程，油化升級(jí)天寶場(chǎng)鎮(zhèn)老街道路，對(duì)“遇李”天街風(fēng)情步行街進(jìn)行風(fēng)貌打造，在復(fù)興社區(qū)新建1個(gè)了群眾休閑文化廣場(chǎng)，新硬化加寬村組道路8公里，全鎮(zhèn)公路通車?yán)锍踢_(dá)168.37公里。 二是鄉(xiāng)風(fēng)文明不斷厚植。在傳播文明理念、淳樸民風(fēng)上持續(xù)發(fā)力，始終做強(qiáng)鎮(zhèn)村兩級(jí)新時(shí)代文明實(shí)踐志愿服務(wù)陣地，全鎮(zhèn)33支志愿服務(wù)隊(duì)走村入戶開展理論政策宣講、農(nóng)村人居環(huán)境整治、助農(nóng)耕種豐收、關(guān)心關(guān)愛老人兒童等志愿服務(wù)活動(dòng)300余次。扎實(shí)推進(jìn)“忠勇信義?德住我家”公民思想道德教育活動(dòng)，營(yíng)造崇善向美、見賢思齊的濃厚氛圍，評(píng)選出100戶縣級(jí)模范戶、400戶鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)模范戶。三是生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。全面縱深推進(jìn)“藍(lán)天、碧水、凈土”保衛(wèi)戰(zhàn)，嚴(yán)格落實(shí)河（湖）長(zhǎng)制、林長(zhǎng)制、田長(zhǎng)制，全鎮(zhèn)森林覆蓋率達(dá)52.7%。2個(gè)河流監(jiān)控?cái)嗝嫠|(zhì)達(dá)標(biāo)。大力開展環(huán)境衛(wèi)生“大掃除”，集中清運(yùn)處理生活垃圾，持續(xù)治理場(chǎng)鎮(zhèn)內(nèi)的亂拉亂掛、亂擺亂賣、亂搭亂建等行為，廟安鎮(zhèn)鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生明顯改善，被評(píng)為年度城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理工作先進(jìn)集體。

  3.全心惠民增福祉，群眾生活提品質(zhì)

     一是社會(huì)事業(yè)繁榮蓬勃。堅(jiān)持大力發(fā)展教育事業(yè)，嚴(yán)格落實(shí)轄區(qū)內(nèi)義務(wù)教育階段學(xué)校免試就近入學(xué)，全鎮(zhèn)義務(wù)教育階段學(xué)生入學(xué)率達(dá)100%。2023年，廟安鎮(zhèn)中考再創(chuàng)佳績(jī)，91名學(xué)生參考，37名學(xué)生達(dá)到A等級(jí)，有11人被宣中正式錄取。廟安鎮(zhèn)衛(wèi)生院新購(gòu)置數(shù)字化DR機(jī)、彩超機(jī)、心電圖機(jī)等高端醫(yī)療設(shè)備，進(jìn)一步提高醫(yī)療服務(wù)水平，守護(hù)人民群眾健康。 二是社會(huì)保障堅(jiān)實(shí)有力。全民參保計(jì)劃深入實(shí)施，做到應(yīng)保盡保，醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)人數(shù)9903人，參保率83.57%。全鎮(zhèn)農(nóng)村最低生活保障對(duì)象920戶1298人，發(fā)放保障金350萬元；城鎮(zhèn)最低生活保障對(duì)象15戶16人，發(fā)放保障金7.5萬元，全年發(fā)放臨時(shí)救助5.5萬元，醫(yī)療救助達(dá)34人次6.53萬元。享受農(nóng)村計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助對(duì)象132人、發(fā)放扶助資金12.7萬元。三是社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。嚴(yán)格落實(shí)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)定不移抓好安全生產(chǎn)、信訪維穩(wěn)和疫情防控工作，有力保障群眾身體健康和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。“平安廟安”建設(shè)深入推進(jìn)，“八五”普法深入開展，矛盾糾紛化解有力有效，禁毒防艾、反詐反恐等工作深入實(shí)施，安全形勢(shì)穩(wěn)定向好，全年未發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全事故，社會(huì)大局保持和諧穩(wěn)定。

一年來，我們切實(shí)加強(qiáng)政府自身建設(shè)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)決擁護(hù)“兩個(gè)確立”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”，進(jìn)一步增強(qiáng)政府工作政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，正確履行縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委決策部署執(zhí)行者職責(zé)。著力規(guī)范重大事項(xiàng)決策程序，嚴(yán)格執(zhí)行重大事項(xiàng)請(qǐng)示報(bào)告制度，主動(dòng)接受鎮(zhèn)人大主席團(tuán)的工作監(jiān)督、民主監(jiān)督。同時(shí)，國(guó)防教育、國(guó)防動(dòng)員和雙擁共建等工作切實(shí)加強(qiáng)，青少年、婦女兒童、老年人、殘疾人等事業(yè)取得新成績(jī)，審計(jì)統(tǒng)計(jì)、檔案保密、氣象水文、地方志等工作取得新進(jìn)步。

二、部門資金收支情況

（一）部門總體收支情況。

1.部門總體收入情況

2023年財(cái)政決算收入1800.88萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入177098萬元（基本收入1261.22萬元，項(xiàng)目收入539.66萬），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入29.9萬元。

2.部門總體支出情況

2023年財(cái)政決算支出1800.88萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1770.98萬元（基本支出1261.22萬元，項(xiàng)目支出539.66萬），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出29.9萬元。按功能劃分：一般公共服務(wù)支出812.66萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出121.87萬元，衛(wèi)生健康支出40.29萬元，住房保障支出72.95萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出21.90萬元，農(nóng)林水支出644.61萬元，交通運(yùn)輸支出18.20萬元。

3.部門總體結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

宣漢縣廟安鎮(zhèn)人民政府年末總體無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）部門財(cái)政撥款收支情況。

1.部門財(cái)政撥款收入情況

2023年財(cái)政決算收入1800.88萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入177098萬元（基本收入1261.22萬元，項(xiàng)目收入539.66萬），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入29.9萬元。

2.部門財(cái)政撥款支出情況

2023年財(cái)政決算支出1800.88萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1770.98萬元（基本支出1261.22萬元，項(xiàng)目支出539.66萬），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出29.9萬元。按功能劃分：一般公共服務(wù)支出812.66萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出121.87萬元，衛(wèi)生健康支出40.29萬元，住房保障支出72.95萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出21.90萬元，農(nóng)林水支出644.61萬元，交通運(yùn)輸支出18.20萬元。

3.部門財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

宣漢縣廟安鎮(zhèn)人民政府部門財(cái)政撥款年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

三、部門整體績(jī)效分析

（一）部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效分析

       進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金的管理，強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效理念，了解部門整體支出使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。

1.人員類項(xiàng)目績(jī)效分析

宣漢縣廟安鎮(zhèn)人民政府以嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)政策，保障工資及時(shí)發(fā)放、足額發(fā)放，預(yù)算編制科學(xué)合理，減少結(jié)余資金為目標(biāo)，每月按時(shí)發(fā)放工資，按時(shí)繳納社保、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)及住房公積金，100%完成預(yù)算支出，資金結(jié)余率為0，無違規(guī)記錄等情況。

2.運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目績(jī)效分析

宣漢縣廟安鎮(zhèn)人民政府以保障單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高預(yù)算編制質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算為目標(biāo)，根據(jù)時(shí)間節(jié)點(diǎn)及實(shí)際情況完成支付，100%完成預(yù)算支出，資金結(jié)余率為0，無違規(guī)記錄等情況。

3.特定目標(biāo)類項(xiàng)目績(jī)效分析

宣漢縣廟安鎮(zhèn)人民政府以兩違監(jiān)管工作、做好道路交通安全教育、培訓(xùn)、勸導(dǎo)、監(jiān)督檢查等工作為目標(biāo)，根據(jù)時(shí)間節(jié)點(diǎn)及實(shí)際情況完成支付，100%完成預(yù)算支出，資金結(jié)余率為0，無違規(guī)記錄等情況。

（二）部門整體履職績(jī)效分析

宣漢縣廟安鎮(zhèn)人民政府嚴(yán)格執(zhí)行《四川省省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理辦法》，嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算項(xiàng)目資金支出。人員類支出：按照保工資原則，每月按時(shí)發(fā)放工資，按時(shí)繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、工傷保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)及住房公積金；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出：按照保運(yùn)轉(zhuǎn)原則，嚴(yán)控公用經(jīng)費(fèi)支出；特定目標(biāo)類：人大、涉老、群團(tuán)、武裝、便民服務(wù)中心、道路交通安全等工作經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照預(yù)算支付。預(yù)算完成100%，無資金結(jié)余和違規(guī)記錄等情況。

（三）結(jié)果應(yīng)用情況

1.管理制度方面。健全了相應(yīng)的管理制度和辦法，抓內(nèi)部制度建設(shè)與流程管理，規(guī)范業(yè)務(wù)操作，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，進(jìn)一步在執(zhí)行層面規(guī)范和完善了相應(yīng)的管理流程，加強(qiáng)了制度的執(zhí)行力和有效性管理，加強(qiáng)了內(nèi)控體系建設(shè)，并建立了合同管理、收支管理、預(yù)算管理、政府采購(gòu)管理、資產(chǎn)管理等內(nèi)部控制制度。

2.資產(chǎn)管理方面。建立資產(chǎn)管理臺(tái)賬，定期進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)并做到賬實(shí)相符，確保全部資產(chǎn)核實(shí)到各辦公室，明確到使用人員；按照規(guī)定對(duì)賬、實(shí)物分設(shè)專人管理。按照相關(guān)規(guī)定對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)清查，并根據(jù)盤點(diǎn)情況，對(duì)相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行報(bào)廢及合理處置。

3.信息公開方面。按財(cái)政要求編制部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)信息，并在政府門戶網(wǎng)站公開預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)信息。

4.績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況方面。按要求組織開展2023年部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作，從預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、支出績(jī)效等方面進(jìn)行了自評(píng)，并按要求上報(bào)自評(píng)報(bào)告。

（四）自評(píng)質(zhì)量

2023年，認(rèn)真落實(shí)積極財(cái)政政策，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，深化管理改革,經(jīng)受住了各方面嚴(yán)峻考驗(yàn),為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、社會(huì)事業(yè)發(fā)展、人民生活改善、社會(huì)治理進(jìn)步提供了堅(jiān)強(qiáng)保障。圓滿完成各項(xiàng)收支預(yù)算任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了年度預(yù)期目標(biāo)。加強(qiáng)政府采購(gòu)法制化建設(shè)，加強(qiáng)單位資產(chǎn)管理、會(huì)計(jì)核算、票據(jù)管理等工作，從評(píng)價(jià)情況來看，自評(píng)得分為94分。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

宣漢縣廟安鎮(zhèn)人民政府按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》按時(shí)完成預(yù)決算編制。在執(zhí)行過程中有計(jì)劃進(jìn)行資金申報(bào)使用，完善資金管理及內(nèi)部控制制度，確保資金安全，做到賬款、賬賬、賬實(shí)相符。為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供資金保障。

     （二）存在問題

工作機(jī)制有待進(jìn)一步完善，由于平時(shí)工作中對(duì)績(jī)效監(jiān)控尚有欠缺，績(jī)效監(jiān)控工作容易滯后，未形成對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控的習(xí)慣。

     （三）改進(jìn)建議

設(shè)置合理有效的績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控機(jī)制，科學(xué)設(shè)置預(yù)算績(jī)效指標(biāo)，合理安排經(jīng)費(fèi)和各項(xiàng)資金，使其物盡其用，更加貼合鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)工作的實(shí)際情況，能夠合理運(yùn)用現(xiàn)有資源，及時(shí)協(xié)調(diào)上級(jí)爭(zhēng)取資金保證各預(yù)算績(jī)效指標(biāo)的順利實(shí)施。使績(jī)效評(píng)價(jià)更客觀全面，更能為發(fā)展政府經(jīng)濟(jì)，保障民生起到積極有效的作用。

附表：部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2023年度）

附件2

宣漢縣廟安鎮(zhèn)人民政府預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告 

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

  廟安鎮(zhèn)人民政府在2023年農(nóng)村道路維修補(bǔ)助資金使用中的主要職責(zé)是：一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視，做到及時(shí)組織、及時(shí)布置、專題討論研究。二是強(qiáng)化制度管理，提高資金使用效益。嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金管理要求，做到事前審核，事中監(jiān)督、事后問效有機(jī)結(jié)合，提高資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

1．項(xiàng)目主要內(nèi)容。項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容清晰明確，重點(diǎn)解決群眾迫切需要的道路通暢。

2．該項(xiàng)目的建設(shè)，將提升和改善該農(nóng)村道路交通條件和發(fā)展環(huán)境，對(duì)群眾安全出行更有保障。

3．該項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)合理可行。

（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法

說明項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)采用的組織實(shí)施步驟及方法。對(duì)該項(xiàng)目的評(píng)價(jià)，加大宣傳力度，強(qiáng)化各方面的參與，調(diào)動(dòng)群眾參與的積極性，首先組織鎮(zhèn)政府項(xiàng)目辦人員、項(xiàng)目實(shí)施單位和項(xiàng)目施工單位對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行初評(píng)，再組織村民理財(cái)小組、項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督小組以及村民代表對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行正式評(píng)價(jià)，采用問卷方式征求群眾對(duì)項(xiàng)目建設(shè)中存在的問題及好的建議，認(rèn)真做好項(xiàng)目工作總結(jié)。

二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況

該項(xiàng)目資金申報(bào)18.20萬元，項(xiàng)目資金批復(fù)18.20萬元。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況

1．資金計(jì)劃。該項(xiàng)目資金計(jì)劃18.20萬元，其中，縣級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金18.20萬元。

2．資金到位。截止評(píng)價(jià)時(shí)該項(xiàng)目資金到位18.20萬元，縣級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金18.20萬元，資金到位率100%，按項(xiàng)目進(jìn)度及時(shí)撥付項(xiàng)目資金。

3．資金使用。專款專用，確保資金安全。對(duì)縣財(cái)政局下達(dá)的上述專項(xiàng)資金，我單位嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)管理辦法和規(guī)定，全部用于該項(xiàng)目，沒有挪用和擠占。

（三）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況

廟安鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理制度健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

制定了專門的項(xiàng)目實(shí)施方案，明確了該項(xiàng)目的實(shí)施主體、責(zé)任主體，為確保工程順利進(jìn)行，通過群眾代表民主選舉成立了工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組、質(zhì)量監(jiān)督小組以及民主理財(cái)小組，各小組成員各司其職，確保高質(zhì)量完成項(xiàng)目建設(shè)。

（二）項(xiàng)目管理情況。

結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，總體評(píng)價(jià)各項(xiàng)目實(shí)施單位執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)、項(xiàng)目管理制度等情況，如招投標(biāo)、政府采購(gòu)、項(xiàng)目公示制等相關(guān)規(guī)定。項(xiàng)目管理嚴(yán)格執(zhí)行《宣漢縣政府投資項(xiàng)目管理辦法》，嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)、政府采購(gòu)、項(xiàng)目公示制度相關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目建設(shè)采用固定價(jià)隨機(jī)抽選施工單位方式產(chǎn)生施工方，施工方中標(biāo)通知書在村務(wù)公示欄公示五個(gè)工作日。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

通過群眾代表民主推選成立領(lǐng)導(dǎo)小組、項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督小組，對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)質(zhì)量、進(jìn)度、資金使用和實(shí)施方式等全過程向群眾公開、公示，增加透明度，確保群眾的知情權(quán)，確保項(xiàng)目質(zhì)量。督促施工方按時(shí)按質(zhì)完成項(xiàng)目建設(shè)。

四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目完成情況

一是認(rèn)真督查并抓好項(xiàng)目進(jìn)度，每月組織一次工作推進(jìn)情況專項(xiàng)督查，按時(shí)了解項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的基礎(chǔ)上，深入實(shí)地現(xiàn)場(chǎng)查看，加強(qiáng)與項(xiàng)目單位人員的溝通交流，及時(shí)解答項(xiàng)目工作問題；二是抓好項(xiàng)目質(zhì)量，不定期組織牽頭部門進(jìn)行明查、暗訪，采取實(shí)地調(diào)查、查閱資料、隨機(jī)訪談和受理群眾信訪等方式進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)問題將向相關(guān)責(zé)任部門提出整改要求，明確整改內(nèi)容、時(shí)限，跟蹤督促整改，對(duì)于建設(shè)項(xiàng)目，則嚴(yán)格按照國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行實(shí)施和驗(yàn)收，認(rèn)真做好項(xiàng)目的報(bào)建審批、工程招標(biāo)、項(xiàng)目實(shí)施、審核驗(yàn)收等各項(xiàng)工作，確保項(xiàng)目完成質(zhì)量。

（二）項(xiàng)目效益情況

通過該項(xiàng)目的實(shí)施，徹底解決了人出行困難問題，改善了該區(qū)域的交通狀況、生產(chǎn)生活狀況，助推了產(chǎn)業(yè)發(fā)展。降低了當(dāng)?shù)厝罕娚a(chǎn)、生活成本，提升了群眾的幸福指數(shù)，縮短了城鄉(xiāng)差距，提升了群眾的滿意度，拉近了黨群、干群關(guān)系。

五、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論

項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容清晰明確，社會(huì)反映良好，資金按照合同約定和項(xiàng)目施工進(jìn)度及時(shí)兌付到施工方。資金在轉(zhuǎn)移支付資金管理辦法規(guī)定的范圍方向、標(biāo)準(zhǔn)、用途內(nèi)使用，項(xiàng)目按財(cái)務(wù)核算管理規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確核算，并按照評(píng)審、招投標(biāo)、合同簽訂、工程監(jiān)管、竣工驗(yàn)收等相關(guān)程序進(jìn)行全程管理。項(xiàng)目完成計(jì)劃工程量并驗(yàn)收合格。項(xiàng)目投入達(dá)到預(yù)期政策目標(biāo)，后續(xù)維護(hù)運(yùn)轉(zhuǎn)投入得到保障。

（二）存在的問題

結(jié)合自評(píng)情況，分析存在的問題及原因。從政策與實(shí)際需求層面、程序與實(shí)際執(zhí)行是否相符等方面。革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目的建設(shè)，能夠有效地改善革命老區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高群眾的生產(chǎn)生活水平，但在實(shí)施過程中還存在亟待解決的問題，革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目規(guī)模小，項(xiàng)目帶動(dòng)能力相對(duì)較弱。我單位自身財(cái)力不足，全部依靠上級(jí)轉(zhuǎn)移支付，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、鄉(xiāng)村道路、農(nóng)村生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施等歷史欠賬較多，但我單位革命老區(qū)資金規(guī)模較小，無法滿足需求。

（三）相關(guān)建議

一是相關(guān)主管部門應(yīng)加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，幫助各單位構(gòu)建切實(shí)有效的績(jī)效評(píng)價(jià)體系。二是加強(qiáng)績(jī)效制度管理，加強(qiáng)項(xiàng)目的日常管理及跟蹤服務(wù)，合理設(shè)置績(jī)效指標(biāo)，提升績(jī)效自評(píng)質(zhì)量，全面反映項(xiàng)目支出效益。

第五部分  附表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

    八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

?    十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

宣漢縣廟安鎮(zhèn)人民政府2023年度決算公開報(bào)表.xls.xls?