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目錄
第一部分 概況
一、基本職能及主要工作
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 2025年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十、政府性基金預(yù)算支出表
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 概況
一、基本職能及主要工作
（一）宣漢縣紅峰鎮(zhèn)人民政府職能簡介
1.黨委工作職責(zé)：保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行；保證監(jiān)督職能；教育和管理職能；服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能；負(fù)責(zé)抓好本鎮(zhèn)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作；完成縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
2.政府職能：制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作；負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力；抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚；完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。
（二）宣漢縣紅峰鎮(zhèn)人民政府2025年重點(diǎn)工作
堅(jiān)持依法理財(cái)和統(tǒng)籌兼顧、增收節(jié)支的方針，加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)管理，從嚴(yán)控制一般性支出，提高財(cái)政資金使用效益。堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事，不斷調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力改善民生，努力推進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)和諧發(fā)展。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
宣漢縣紅峰鎮(zhèn)人民政府下屬二級預(yù)算單位1個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。主要包括：
序號 | 預(yù)算單位名稱 |
1 | 宣漢縣紅峰鎮(zhèn)人民政府 |
2 |
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3 |
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第二部分 2025年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十、政府性基金預(yù)算支出表
十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十四、部門整體支出績效目標(biāo)表
（詳見附件：部門預(yù)算公開表）
第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，宣漢縣紅峰鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、其他支出。宣漢縣紅峰鎮(zhèn)人民政府2025年收支預(yù)算總數(shù)1655.45萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加89.99萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)與人員工資普調(diào)。
（一）收入預(yù)算情況
宣漢縣紅峰鎮(zhèn)人民政府2025年收入預(yù)算1655.45萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)359.36萬元，占21.53%；一般公共預(yù)算撥款收入1296.1萬元，占78.47%。
（二）支出預(yù)算情況
宣漢縣紅峰鎮(zhèn)人民政府2025年支出預(yù)算1655.45萬元，其中：基本支出1253.2萬元，占75.7%；項(xiàng)目支出402.26萬元，占24.3%。
二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
宣漢縣紅峰鎮(zhèn)人民政府2025年收支預(yù)算總數(shù)1655.45萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)增加89.99萬元，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)與人員工資普調(diào)。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1296.1萬元、
上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入359.36萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出757.87萬元、文化旅游體育與傳媒支出4.5萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出103.22萬元、衛(wèi)生健康支出38.08萬元、農(nóng)林水支出528.32萬元、交通運(yùn)輸支出79.06萬元、住房保障支出71.61萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出18萬元、其他支出27.8萬元。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
宣漢縣紅峰鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1296.1萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少269.36萬元，主要原因是年初預(yù)算項(xiàng)目減少。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出757.87萬元，占45.78%；文化旅游體育與傳媒支出4.5萬元，占0.27%；社會(huì)保障和就業(yè)支出103.22萬元，占7.78%；衛(wèi)生健康支出38.08萬元，占2.3%；農(nóng)林水支出528.32萬元，占31.91%；交通運(yùn)輸支出79.06萬元，占4.78%；住房保障支出71.61萬元，占4.33%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出18萬元，占1.09%；其他支出27.8萬元，占1.68%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年預(yù)算數(shù)為397.97萬元，主要用于：行政人員工資、日常辦公等開支。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）年預(yù)算數(shù)為42.9萬元，主要用于一般行政管理實(shí)務(wù)開支。
一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年預(yù)算數(shù)為317萬元，主要用于事業(yè)人員工資、日常辦公等開支。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 行政單位離退休（項(xiàng)） 年預(yù)算數(shù)為38.16萬元，主要用于：實(shí)施醫(yī)療保險(xiǎn)制度由單位繳納退休人員的醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)） 年預(yù)算數(shù)為92.06萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療支出（項(xiàng)） 年預(yù)算數(shù)為16.23萬元，主要用于：行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳納。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)） 年預(yù)算數(shù)為18.58萬元，主要用于：事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)單位繳納。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)） 年預(yù)算數(shù)為1.68萬元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位繳納。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)） 年預(yù)算數(shù)為1.59萬元，主要用于：公務(wù)員大額醫(yī)療補(bǔ)助單位繳納。
農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款） 對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出（項(xiàng)） 年預(yù)算數(shù)為298.32萬元，主要用于：村社干部工資、村級辦公等開支。
住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年預(yù)算數(shù)為71.61萬元，主要用于：按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
宣漢縣紅峰鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出1296.1萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1155.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi)、住房公積金、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出。
公用經(jīng)費(fèi)97.71萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
宣漢縣紅峰鎮(zhèn)人民政府2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2024年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)與2024年預(yù)算下降16.67%，主要原因是公差平臺(tái)使用導(dǎo)致接待減少。
2025年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024年預(yù)算持平。
紅峰鎮(zhèn)人民政府現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。
2025年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。
2025年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
宣漢縣紅峰鎮(zhèn)人民政府2025年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出17.8萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出17.8萬元。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
宣漢縣紅峰鎮(zhèn)人民政府2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2025年，宣漢縣紅峰鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為97.71萬元，與2024年預(yù)算96.12萬元增加了1.65%，原因是人員增加。
（二）政府采購情況
2025年，宣漢縣紅峰鎮(zhèn)人民政府安排政府采購預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年底，宣漢縣紅峰鎮(zhèn)人民政府共有車輛0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。
2025年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2025年宣漢縣紅峰鎮(zhèn)人民政府開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目42個(gè)，涉及預(yù)算1296.1萬元。其中：人員類項(xiàng)目34個(gè)，涉及預(yù)算1155.49萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算97.71萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目5個(gè)，涉及預(yù)算42.9萬元。
第四部分 名詞解釋
一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。
“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公” 經(jīng)費(fèi)，指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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