wwweee263com,wwwf2d成人app|wwwfuli_wwwhaose03tv

目錄

第一部分 概況 

一、基本職能及主要工作 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2025年部門預(yù)算表 

一、部門收支總表 

二、部門收入總表 

三、部門支出總表 

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目） 

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表 

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 

十、政府性基金預(yù)算支出表 

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 

十二、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表 

第三部分 2025年部門預(yù)算情況說明 

第四部分 名詞解釋

第一部分 宣漢縣下八鎮(zhèn)人民政府概況

一、基本職能及主要工作

（一）宣漢縣下八鎮(zhèn)人民政府職能簡(jiǎn)介

1.制定和組織我鎮(zhèn)實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2.制定并組織實(shí)施我鎮(zhèn)村鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3.負(fù)責(zé)我鎮(zhèn)行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4.按計(jì)劃組織我鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政收入，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5.抓好我鎮(zhèn)精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6.完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）宣漢縣下八鎮(zhèn)人民政府2025年重點(diǎn)工作

1.嚴(yán)守糧食安全底線，夯實(shí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)。強(qiáng)化耕地保護(hù)與利用，保障糧食穩(wěn)產(chǎn)豐收。

2.鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，健全防返貧長(zhǎng)效機(jī)制。動(dòng)態(tài)檢測(cè)與精準(zhǔn)幫扶，拓寬農(nóng)民增收渠道。

3.推進(jìn)鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效，發(fā)展特色經(jīng)濟(jì)。特色產(chǎn)業(yè)與品牌建設(shè)。

4.建設(shè)和美鄉(xiāng)村，提升治理效能。補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板，培育文明鄉(xiāng)風(fēng)與基層治理。

5.強(qiáng)化組織保障與政策落實(shí)，建立鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作專班，細(xì)化任務(wù)清單，明確責(zé)任分工。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

下八鎮(zhèn)人民政府下屬二級(jí)預(yù)算單位2個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。其中行政單位1個(gè)，按照縣編制委員會(huì)核定編制數(shù)27個(gè)，現(xiàn)有在職22人員個(gè)；機(jī)關(guān)工勤人員3名。其他事業(yè)單位3個(gè)，按照縣編制委員會(huì)核定編制數(shù)25個(gè)，現(xiàn)有在職人員24個(gè)。

主要包括：

?第二部分 宣漢縣下八鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算表

一、部門收支總表 

二、部門收入總表 

三、部門支出總表 

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 

五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)分類科目） 

六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 

七、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 

八、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表 

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 

十、政府性基金預(yù)算支出表 

十一、政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 

十二、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表 

十三、部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 

十四、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

（詳見附件：部門預(yù)算公開表）

第三部分 宣漢縣下八鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算情況說明 

按照綜合預(yù)算的原則，宣漢縣下八鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化旅游體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、其他支出。宣漢縣下八鎮(zhèn)人民政府2025年收支預(yù)算總數(shù)1301.35萬元，比2024年收支預(yù)算總數(shù)減少92.45萬元，主要原因是經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

（一）收入預(yù)算情況

宣漢縣下八鎮(zhèn)人民政府2025年收入預(yù)算1301.35萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)89.88萬元，占6.9%；一般公共預(yù)算撥款收入1211.48萬元，占93.1%。

（二）支出預(yù)算情況

宣漢縣下八鎮(zhèn)人民政府2025年支出預(yù)算1301.35萬元，其中：基本支出1183.67萬元，占90.95%；項(xiàng)目支出117.68萬元，占9.05%。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

宣漢縣下八鎮(zhèn)人民政府2025年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)1301.35萬元，比2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)減少92.45萬元，主要原因是經(jīng)費(fèi)調(diào)整。 

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1211.48萬元、 

上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入89.88萬元；支出包括：一般公共服務(wù)服務(wù)支出703.69萬元、文化旅游體育與傳媒支出4.5萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出136.4萬元、衛(wèi)生健康支出35.63萬元、農(nóng)林水支出289.35萬元、住房保障支出67.94萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出22萬元、其他支出5.42萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

宣漢縣下八鎮(zhèn)人民政府當(dāng)年年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1301.35萬元，比2024年預(yù)算數(shù)減少92.45萬元，主要原因是經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出703.69萬元，占54.07%；文化旅游體育與傳媒支出4.5萬元，占0.34%；社會(huì)保障和就業(yè)支出136.4萬元，占10.48%；衛(wèi)生健康支出35.63萬元，占2.73%；農(nóng)林水支出289.35萬元，占22.23%；交通運(yùn)輸支出36.42萬元，占2.79%；住房保障支出67.94萬元，占5.22%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出22萬元，占1.69%；其他支出5.42萬元，占0.41%.

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為703.69萬元（其中基本支出預(yù)算數(shù)674.35萬元；項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)29.34萬元），主要用于：行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本及項(xiàng)目支出。

 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為27.8萬元，主要用于：行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為264.52萬元，主要用于：除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）  行政單位離退休（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為48.28萬元，主要用于：行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為88.12萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)分別為16.78萬元，主要用于：財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士醫(yī)療經(jīng)費(fèi)待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為15.62萬元，主要用于：財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.74萬元，主要用于：財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為1.48萬元，主要用于：財(cái)政部門安排的其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為269.35萬元，主要用于：各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為67.94萬元，主要用于：按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

宣漢縣下八鎮(zhèn)人民政府2025年一般公共預(yù)算基本支出1183.68萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1087.82萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi)、住房公積金、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。

公用經(jīng)費(fèi)95.85萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

宣漢縣下八鎮(zhèn)人民政府2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2024年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)與2024年預(yù)算持平。

 年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2024年預(yù)算持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

 年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

  年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，用于公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障單位日常工作開展。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

下八鎮(zhèn)人民政府2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說明

宣漢縣下八鎮(zhèn)人民政府2025年沒有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2025年，宣漢縣下八鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為84.46萬元，與2024年預(yù)算下降4.5%，主要原因是經(jīng)費(fèi)調(diào)整。

（二）政府采購情況

2025年，宣漢縣下八鎮(zhèn)人民政府安排政府采購預(yù)算0萬元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2025年宣漢縣下八鎮(zhèn)人民政府開展績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目51個(gè)，涉及預(yù)算1301.35萬元。其中：人員類項(xiàng)目34個(gè)，涉及預(yù)算1087.91萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目3個(gè)，涉及預(yù)算95.86萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目14個(gè)，涉及預(yù)算117.58萬元。

?第四部分 名詞解釋

一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
　　上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。　

一般公共服務(wù)支出（類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款)行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

 一般公共服務(wù)支出（類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款) 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

 一般公共服務(wù)支出（類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款)其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指反映除上述項(xiàng)目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）  行政單位離退休（項(xiàng)）：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指反映各級(jí)財(cái)政對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助支出，以及支持建立縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制安排的村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公” 經(jīng)費(fèi)，指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件.下八鎮(zhèn)人民政府2025年部門預(yù)算公開.xlsx